Od 1 stycznia zmieniłem podstawę wynagrodzenia pracownikom z uwagi na zmianę minimalnego wynagrodzenia. Wyliczając wypłatę za styczeń, Gratyfikant uwzględnia nową podstawę i od niej wylicza składki ZUS, co jest prawidłowe. Dodając jednak naliczenie rozliczeniowe w  module "Deklaracje ZUS", program jako podstawę przyjmuje wartość sprzed zmiany (podstawę grudniową)... Powstaje mi różnica w podstawie i wysokości składek ZUS pomiędzy listą płac, a deklaracją ZUS... Nie rozumiem dlaczego tak się dzieje i nie wiem, co robię źle. Proszę o pomoc - co mam zmienić, żeby rozwiązać problem?

Przez moment zamarłem... ale to jednak nie to. Wypłata i deklaracja jest styczniowa.
Wstawiłem dwa załączniki (wycinki zrzutu ekranu) - może będą pomocne w diagnozie.

Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia, więc dotyczą wypłaty za styczeń (wypłacana 10 lutego).

Czy to znaczy, że od początku prowadzenia działalności składam do ZUS-u złe deklaracje? Co miesiąc robiłem to w ten sposób, że do listy płac za miesiąc X, drukowałem deklaracje również za miesiąc X... Rozumiem, że to błąd, tak?

No to pięknie...
Jest dokładnie tak jak napisałeś - prowadzę działalność od 6-ciu miesięcy i zatrudniam zaledwie 4 osoby. Wszyscy są na tej samej stawce i dotychczas nikt nie chorował. Nie zauważyłem niczego podejrzanego przez tych kilka miesięcy do teraz, kiedy zmieniły się stawki. W jaki sposób powinienem to odkręcić?

Prowadzę działalność od 1 sierpnia 2011, początkowo bez pracowników. Złożyłem zgłoszenie do ZUS 2 sierpnia i przy okazji pani w ZUS powiedziała mi, że muszę złożyć swoją pierwszą deklarację rozliczeniową i opłacić składki za siebie do 10 sierpnia. Tak też się stało - deklaracja rozliczeniowa wylądowała w ZUSie 10 sierpnia. Od 19 września zatrudniłem 4 osoby (zgłoszenie poszło 26 września) i pierwszą deklarację rozliczeniową (wspólną dla mnie i pracowników) składałem 5 października za miesiąc wrzesień (identyfikator raportu to 01 09.2011). I tu chyba mam dziurę... Mam rację?

Potem już co miesiąc leciało regularnie:
- 4 listopad = deklaracja za październik (identyfikator 01 10.2011),
- 14 grudzień = deklaracja za listopad (identyfikator 01 11.2011),
- 12 styczeń = deklaracja za grudzień (identyfikator 01 12.2011),

No i teraz przyszła kolej na deklarację za styczeń (składana w lutym), gdzie po zmianie stawek zauważyłem różnicę.

birds22, ratuj mnie proszę swoim doświadczeniem Nie wiem, jak z tego wybrnąć.

Chyba jednak coś namieszałem, bo niestety nie jest tak jak napisałaś:

• deklaracja z identyfikatorem 01 09.2011 zawiera składki za mnie i niepełne składki za moich pracowników
• deklaracja z identyfikatorem 01 10.2011 zawiera składki za mnie i pełne składki za moich pracowników

Co z tym fantem można zrobić? Martwię się coraz bardziej, bo czas ucieka, a do środy (15 luty) muszę złożyć deklarację i zapłacić składki. Ciągle jednak nie wiem, w jakiej wysokości i jak doprowadzić do wygenerowania poprawnej deklaracji

No to coś się wyjaśniło.
Teraz tylko cofając się, przeanalizuj listy porównując z deklaracjami. Myślę, że czasu jest na tyle mało, że lepiej na teraz zrobić dobrze deklarację z identyfikatorem 01012012 i zapłacić , a pieniądze potrącisz sobie w przyszłym miesiącu jak na spokojnie zrobisz korekty.
Najważniejsze pytania które sobie zadaj aby spokojnie spać.
Czy masz deklaracje za każdy miesiąc i za każdy miesiąc były wpłaty?
Piszesz, że wypłaty były takie same, ale czy dla tych samych osób?
Gratyfikant generuje Ci prawidłowo. W lutym składasz deklarację 01012012 za wynagrodzenia wypłacone w styczniu ( za przepracowany grudzień w Twoim wypadku), więc kwoty będą 1386 a nie 1500 brutto, jeśli płacisz minimalne. Natomiast Twoje składki będą naliczone za styczeń czyli wyższe niż w 2011 roku, ale z rentowym jeszcze starym. Tym samym temat stycznia byśmy mieli zakończony.
Do zrobienia zostanie korekta za wrzesień kiedy to nie wypłaciłeś żadnych kwot a na deklaracji masz wynagrodzenia. W płatniku jest opcja umożliwiająca kopiowanie dokumentu. Skopiuj dokumenty 01092011 i zapisz jako 02092011. Zmień kwoty wynagrodzeń pracowniczych na 0 zł, wylicz i popraw fondusz pracy. Deklaracja powinna opiewać tylko na Twoje składki. Póżniej trzeba będzie zrobić korektę za pażdziernik a to możesz w łatwy sposób skopiować dokumenty pierwotne wrześniowe i zapisać jako 02102011 bo to są kwoty za przepracowany wrzesień wypłacone w pażdzierniku.

JEDNAK ZASADNICZE PYTANIE

 Czy od samego początku na listach płac masz faktycznie daty wypłaty wynagrodzeń do 10 dnia następnego miesiąca???
Jeśli wypłacałeś tego samego miesiąca za dany m-c to inna sprawa i powyższe nie obowiązuje.

Przeanalizuj to na spokojnie. Daty na listach płac są ważne. Wszystko to trzeba będzie zestawić w dokumencie korygującym kwoty zapłaconych składek i odpowiednio zaksięgować.

Najlepiej jakbyś te korekty przygotował w płatniku na roboczo i wydrukował, zabrał listy płac i poszedł do ZUS żeby Pani w okienku Cię sprawdziła.
Tak na forum możemy sobie doradzić, ale może Ty czegoś istotnego nie dodałeś, albo się żle zrozumiemy i Twoja praca pójdzie na marne.
Po co dwa razy poprawiać.

!!!!!!!!!!!!!!!!
Tutaj chyba mamy coś o czym wspomniałam. Można się nie dogadać czasem tą drogą.

KWOTY SKŁADEK NIE BĘDĄ NIŻSZE NIŻ NA LISTACH PŁAC

Miałeś wybrać listę, która fizycznie została wypłacona w miesiącu styczniu, więc domniemuję, że to będzie z nazwy wypłata grudniowa wypłacona do 10 stycznia, z brutto jeszcze 1386.

Jeśli kwoty składek są inne niż na listach to proszę wyjaśnij dlaczego.

Kwoty składek powinny być zgodne ze składkami wyliczonymi w liście.


Dlaczego piszesz że będą inne kwoty?

Ja mam dokładnie taki sam system jak u Ciebie i identyfikator wchodzi dobry, jeśli wszystko jest ustawione dobrze.