Autor Wątek: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY  (Przeczytany 12070 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline malaksiega

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 50
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Rewizor GT
UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« dnia: Wrzesień 29, 2016, 13:40:11 »
Witam i bardzo proszę o pomoc.
We wrześniu wypisałam rachunek do umowy o dzieło dla obywatela Ukrainy (Nierezydent) na kwotę brutto 1850 zł, podatek obliczyłam w wysokości 20% , bez kosztów uzyskania przychodu.
Jednak kiedy generuję deklarację na zaliczkę PIT-4R za 09 2016 Gratyfikant nie podbiera kwoty podatku do deklaracji. Kwota do zapłaty za 09 2016 jest tylko podatek od wypłaty wynagrodzeń z umów o pracę. Dlaczego tak się dzieje. Jestem wdzięczna za wszelkie sugestie .

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 29, 2016, 16:02:47 »
Witam i bardzo proszę o pomoc.
We wrześniu wypisałam rachunek do umowy o dzieło dla obywatela Ukrainy (Nierezydent) na kwotę brutto 1850 zł, podatek obliczyłam w wysokości 20% , bez kosztów uzyskania przychodu.
Jednak kiedy generuję deklarację na zaliczkę PIT-4R za 09 2016 Gratyfikant nie podbiera kwoty podatku do deklaracji. Kwota do zapłaty za 09 2016 jest tylko podatek od wypłaty wynagrodzeń z umów o pracę. Dlaczego tak się dzieje. Jestem wdzięczna za wszelkie sugestie .
Nie potwredzam, normalnie wchodzi do deklaracji.
Nie zaznaczyłaś przypadkiem Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Offline malaksiega

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 50
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Rewizor GT
Odp: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 29, 2016, 16:20:37 »
Właśnie jeszcze sprawdzałam i nie jest zaznaczone umowa o podwójnym opodatkowaniu.

Jak robię miesięczny raport do PIT-4 to w pozycji 50 suma wypłat do podatku zryczałtowanego wynosi 1850 natomiast już w pozycji 51 kwota pobranego podatku PIT-8AR wynosi 0 .

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 29, 2016, 17:28:47 »
Właśnie jeszcze sprawdzałam i nie jest zaznaczone umowa o podwójnym opodatkowaniu.

Jak robię miesięczny raport do PIT-4 to w pozycji 50 suma wypłat do podatku zryczałtowanego wynosi 1850 natomiast już w pozycji 51 kwota pobranego podatku PIT-8AR wynosi 0 .
W przypadku nierezydenta podatek pokazuje się w poz. 48. Kwota podstawy nie jest wykazywana.
Zryczałtowany podatek dochodowy jest od umów zleceń do 200 zł, tzw. umowy ryczałtowe.
Wygląda na to, że zaznaczyłaś umowę jako ryczałtową, a to nie jest umowa ryczałtowa.

Offline malaksiega

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 50
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Rewizor GT
Odp: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 29, 2016, 17:39:25 »
Dziękuję bardzo, już poprawiłam i deklaracja pokazuje właściwą kwotę do zapłaty. Czyli wpłacam podatek na konto US do 20-go października  i nie muszę w tym przypadku sporządzać deklaracji PIT-8AR?

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 29, 2016, 19:37:51 »
Dziękuję bardzo, już poprawiłam i deklaracja pokazuje właściwą kwotę do zapłaty. Czyli wpłacam podatek na konto US do 20-go października  i nie muszę w tym przypadku sporządzać deklaracji PIT-8AR?
Samo wyjdzie na koniec roku. Ake jakąś deklarację trzeba złożyć. A dokładnie masz w tym fragmencie:

Polski pracodawca będzie przede wszystkim zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% przychodu. Podatek ten będzie musiał wpłacić do 20-tego dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania płatnika. Ponadto do końca stycznia następnego roku podatkowego konieczne będzie sporządzenie i przesłanie do urzędu skarbowego także zbiorczej deklaracji rocznej PIT-8AR. Do końca lutego następnego roku podatkowego płatnik musi natomiast sporządzić oraz przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienną informację IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 2 updof). Dodatkowo, na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imiennej informacji IFT-1 (art. 42 ust. 4 updof).

Offline malaksiega

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 50
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Rewizor GT
Odp: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 03, 2016, 18:43:00 »
Ślicznie dziękuję za pomoc!

Offline malaksiega

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 50
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Rewizor GT
Odp: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 30, 2017, 15:15:30 »
Bardzo proszę o pomoc, dlaczego w programie Gratyfikant , generuję deklarcję 4R za rok 2016 i w tej deklaracji uwzględniona jest wypłata dla obywatela Ukrainy z tytułu umowy o dzieło , natomiast nie uwzględnia tej wypłaty w deklaracji PIT-8AR.
Dziękuję za pomoc.

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 30, 2017, 15:18:40 »
Bardzo proszę o pomoc, dlaczego w programie Gratyfikant , generuję deklarcję 4R za rok 2016 i w tej deklaracji uwzględniona jest wypłata dla obywatela Ukrainy z tytułu umowy o dzieło , natomiast nie uwzględnia tej wypłaty w deklaracji PIT-8AR.
Dziękuję za pomoc.
A jak i dlaczego ta sama kwota może być wykazana w dwóch róznych deklaracjach?

Offline malaksiega

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 50
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Rewizor GT
Odp: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 30, 2017, 15:28:31 »
Za miesiąc wrzesień 2016 wyliczyłam zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconej umowy o dzieło dla obywatela Ukrainy - nierezydent w wysokości 20% od przychodu . Teraz wygenerowałam deklarację PIT-4 R i chciałam zrobić deklarację PIT-8AR w której wykazany by był podatek od tej umowy o dzieło z Panem z Ukrainy. Jednak wszystkie zaliczki na podatek podbierane są do deklaracji PIT-4R, natomiast PIT 8R generuje się z samymi zerami. I nie wiem już czy to prawidłowo rozliczam?

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 30, 2017, 16:15:58 »
Sposób opodatkowania zależy od umowy łączącej nierezydenta z pracodawcą. Jeżeli cudzoziemiec jest zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego, to jego dochody opodatkowane są w sposób zryczałtowany. Zaliczkę na podatek powinien wpłacić płatnik składając jednocześnie deklaracje PIT-8A.
Jeżeli cudzoziemiec jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to podlega opodatkowaniu, tak jak każdy inny pracownik polski. Zaliczkę potrąca się wówczas na podstawie skali podatkowej i składa deklarację PIT-4. Podobnie po zakończeniu roku należy wystawić PIT-11. Przy innej formie zatrudnienia nierezydenta po zakończeniu roku sporządza się imienną informację IFT-1.

Offline malaksiega

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 50
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Rewizor GT
Odp: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 30, 2017, 16:25:10 »
Cudzoziemiec był zatrudniony na umowę o dzieło , która opiewała na kwotę 1850 zł - jeden miesiąc wrzesień 2019r. Zrobiłam deklarację PIT-4R i oprócz podatku wykazanego od umów o pracę w tej deklaracji jest uwzględniona w PIT-4R zaliczka od umowy o dzieło  z cudzoziemcem, natomiast generowałam IFT-1,  ale ta deklaracje wygenerowana jest z samymi zerami. Dzwoniłam na KIP i tam uzyskałam informację, że powinnam jeszcze zrobić PIT-8AR, który również generuje się z zerami.
Bardzo proszę o pomoc, które deklarację powinnam prawidłowo przesłać . Dziękuję,

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 30, 2017, 17:18:22 »
Masz to w miarę dokładny opis rozliczenia umowy o dzieło z nierezydentem - https://prakreacja.pl/podatek-obcokrajowiec/

Wygląda na to, że od początku robiłaś źle.

Offline malaksiega

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 50
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Rewizor GT
Odp: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 30, 2017, 18:07:32 »
Dziękuję za artykuł,
i teraz po kolei przeanalizowałam jeszcze raz umowę z cudzoziemcem.
Ustaliłam,że cudzoziemiec nie jest polskim rezydentem, nie prowadzi dg i dzieło wykonane było w Polsce. W dniu 29.09.2016r. został wystawiony rachunek do umowy na kwotę 1850 zł, z tej kwoty został potrącony podatek w wysokości 20%, następnie w dniu 17.10.2016r. odprowadziliśmy podatek do US właściwego dla podatku dochodowego. Naniosłam wszystkie dane, umowę i rachunek i teraz powinnam przesłać do US PIT-8AR . Generuję z programu PIT-8AR, który powinien uwzględniać wg mnie pobraną zaliczkę od wypłaty umowy dla Pana z Ukrainy. Jednak PIT - 8AR cały czas generuje się z zerami, nie uwzględnia wpłaconej zaliczki.
Co ja robię źlę?

Offline Tomasz_

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 132
  • Reputacja +2/-0
  • Wersja programu: Aktualne: Rewizor, Gratyfikant, Rachmistrz
Odp: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 30, 2017, 18:40:10 »
Rachunek - zakładka Inne - rodzaj przychodu ustaw Inne dochody, a nie zaznaczaj ptaszkiem umowy o podwójnym...

Powinno być teraz dobrze.

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: UMOWA O DZIEŁO Z OBYWATELEM UKRAINY
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 30, 2017, 18:40:10 »