Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - Aldo

Strony: [1] 2 3 ... 719
1
Rewizor GT / Odp: Faktura z przełomu roku
« dnia: Luty 01, 2019, 18:44:04 »
A nie można po prostu zapisu w dekrecie dać na 2018, a sam VAT na styczeń 2019?

2
Subiekt GT / Odp: Posnet Temo - nie fiskalizuje paragonu
« dnia: Luty 01, 2019, 18:40:31 »
Obraz mówi więcej niż 1000 słów.

3
Forum Księgowych / Odp: Ewidencja podatku PCC
« dnia: Luty 01, 2019, 11:03:56 »
Jeżeli umowa spółki jest sporządzona w S24 przy pomocy wzorca elektronicznego, to po co księgować zobowiązanie, jak po utworzeniu spółki, wspólnicy mają 7 dni na wniesienie kapiatału?
Chociażby po to, żeby było wiadomo kiedy rzeczywiście go wnieśli.

4
Gratyfikant GT / Odp: Wynagrodzenie minimalne
« dnia: Luty 01, 2019, 11:02:09 »
W składnikach na umowie mam:
Podstawa miesięczna 2100,00

Jak zmienić zbiorczo w wielu podmiotach na  2250,00 zł (mam Biuro GT, wszystko w aktualnej wersji)

Ewentualnie jak coś źle mam ustawione to jak to zmienić, tak przyszłościowo żeby mi zmieniało najniższą (ustawiłem w biurze GT --> stałe płacowe ---> płaca minimalna

Niestety to nic nie zmieniło
Dodaje się dodatkowy składnik, który należy zmodyfikować - wpisać regułę - odwołanie do parametru "płaca minimalna". Przy ustawowej zmianie stawki program wstawi właściwą wg aktualnej wartości.

5
Subiekt GT / Odp: Dodatkowa jednostka
« dnia: Luty 01, 2019, 09:51:47 »
Myślę, że w takim przypadku Niebieski niewiele pomoże, bo tu chodzi tylko o jednostki i jest to do ustawienia na karcie towaru w zakładce Miary.
Tylko przestrzegam przerd zmianą głównej jednostki przy niezerowym stanie.

6
Subiekt GT / Odp: Posnet Temo - nie fiskalizuje paragonu
« dnia: Luty 01, 2019, 09:42:26 »
W Kasiarzu w parametrach drukarki ustawić mapowanie stawek.

7
Forum Księgowych / Odp: Ewidencja podatku PCC
« dnia: Styczeń 28, 2019, 09:31:18 »
To teraz w szkołach uczą takiego księgowania? Makabra.
Po pierwsze powiino się zaksięgować umowę spółki. Z jednej strony rozrachnunki ze wspólnikami z tytułu należnego wkładu i drugostronnie na kapitał.
Drugim krokiem jest wpłata należnego kapitału i zamknięcie należności od wspólnika z kasą/bankiem.
Trzecim krokiem jest zobowiązanie podatkowe z tytułu wkładów, które przy rozliczeniu kasa/bank - US powinno być nierozrachunkowe.
Jeśli miałoby być rozrachunkowe, to wtedy należy je ująć w dekrecie z umową spółki jako powstanie zobowiązania podatkowego i w trzecim kroku zamknąć rozrachunek.

8
Rachmistrz GT / Odp: Dziwne pytanie o VAT
« dnia: Styczeń 25, 2019, 20:25:40 »
Czy w rachmistrzu / rewizorze GT można jakoś oznaczyć w Parametrach , że firma nie jest VAT-owcem i żeby nie naliczało deklaracji.
To dziwne pytanie zadaję w kontekście używania Biura GT , gdzie taśmowo naliczam deklaracje i  jak zaznaczę wszystkich klientów to naliczy wszędzie, a było by idealnie żeby bez sortowania naliczało tylko u VATowców.
Cos pominąłem czy się nie da ?  :o
Pewnie pominąłeś. W Klienci-Procesy zaznaczasz procesy aktywne dla danego kontrahenta. Np naliczanie VAT-7.
W menu Procesy i wybraniu Procesu Rozliczanie deklarcji VAT pokażą Ci się tylko ci, co mają zaznaczony ten proces.
Wybierając z listy do generowania masz widok na listę pierwotną, w takim przypadku tylko VATowców, więc łatwo się zaznacza potrzebnych.



9
Rewizor GT / Odp: Faktura z przełomu roku
« dnia: Styczeń 25, 2019, 17:20:31 »
Ja księguję tak:
na "4" WN księguję w grudniu strona MA rozliczenie zakupu. W styczniu robię dekret MA kontrahent WN VAT i rozliczenie zakupu.
Na 4 po Ma? A jak się ma do tego czystość zapisów na konta wynikowe?

10
Zamówić odpowiednie zestawienie i tyle. Gotowca w Subiekcie nie ma.

11
Subiekt GT / Odp: Nr. FV Według pracowników
« dnia: Styczeń 25, 2019, 10:20:29 »
Witam Was
Mam takie pytanie.
Mamy 3 pracowników w jednym punkcie i chcę im wprowadzić ograniczony dostęp do niektóre z funkcji z Subiekt-GT ale pojawia się problem bo jak Wprowadziłem hasło na każdego użytkownika zmieniła mi się całkowicie numeracja faktur czyli na początku każdej faktury pojawia się inicjały tychże pracowników co spowodowało całkowite zmianę numeracji faktur i teraz mam takie pytanie Czy da się zrobić tak aby numeracja została ta sama a oni logo wali się na swoje konta czyli idzie jedna numeracja a piszę 3 osoby.
Dziękuję że odpowiedź i wyjaśnienie.
To się ustawia w Parametrach-Numeracja dokumentów.

12
  • "Sprzedaż wg asortymentu" z dodatkowym filtrem "kotrahent (dostawca)". "Dostawca" z dokumentu Przyjęcie zewnętrzne (z VAT).
Towar można podzielić na grupy lub dodać cechy (dostawców), które można później filtrować

W sumie to rozwiązałeś mój problem, dziękuje :) Grupy mam już zajęte, ale jako cechy produktów dodam dostawców tych produktów, tak bym w zestawianiach sprzedaży mógł wybierać po dostawcach. Tylko muszę się pogodzić z tym, że jeden produkt będzie dostarczany tylko przez jednego dostawcę w jednym okresie, ale to już jest do przejścia.
Stosowałem takie rozwiązania w księgarniach z dodatkowym zestawieniem Sprzedaż wg dostawców. Sprawdza się do dziś.

13
Subiekt GT / Odp: PZ a opóżniona faktura.
« dnia: Styczeń 24, 2019, 09:53:15 »
Tez czasem wystawiam tygodniowe faktury zbiorcze, ale jak nowy miesiąc wypada w połowie tygodnia, to dla świętego spokoju wystawiam dwie faktury na osobne miesiące, żeby nie było zagwozdki jak to zaksięgować. :-)
Rozumiem, że pod te wystawione faktury masz oryginały od dostawcy.
Ja wystawiam faktury. ;-)
Acha, czyli Ty jesteś dostawcą. Nieczęsto spotykane podejście. :)

14
Subiekt GT / Odp: PZ a opóżniona faktura.
« dnia: Styczeń 24, 2019, 08:52:21 »
Oczywiście data sprzedaży/zakończenia dostawy powinna się pokrywać z Pz
...z ostanią PZ. :-)
Tez czasem wystawiam tygodniowe faktury zbiorcze, ale jak nowy miesiąc wypada w połowie tygodnia, to dla świętego spokoju wystawiam dwie faktury na osobne miesiące, żeby nie było zagwozdki jak to zaksięgować. :-)
Rozumiem, że pod te wystawione faktury masz oryginały od dostawcy.

15
Subiekt GT / Odp: Faktura zakupu
« dnia: Styczeń 23, 2019, 19:27:41 »
a jak zachować się w sytuacji gdy na fakturze zakupu jest dwie pozycje na taki sam towar . Pierwsza pozycja jest w normalnej cenie np.30zł netto a druga pozycja jest na ten sam towar tylko ze po 1 zł netto (taki bonus  przy zakupie większej ilości towaru, kilka sztuk po 1 zł).
Wpisać dokładnie tak, jak na fakturze zakupu.

Strony: [1] 2 3 ... 719