« poprzedni następny »
Strony: [1]

Autor Wątek: Faktury WNT, a VAT należny i naliczony w JPK i na deklaracji VAT7  (Przeczytany 3935 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline subiekt_user

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 334
  • Reputacja +4/-1
  • Wersja programu: Najnowsza wersja - abonament na ulepszenia wykupiony
Faktury WNT, a VAT należny i naliczony w JPK i na deklaracji VAT7
« dnia: Sierpień 10, 2018, 19:33:52 »
Witam,

w jaki sposób dodawać do Rachmistrza faktury WNT, aby VAT należny i naliczony był wykazany w pliku JPK i deklaracji VAT-7?
Przy dodawaniu faktury zaznaczam, że jest to WNT i kwotę wpisuję w wiersz ze stawką VAT ue.
Rachmistrz automatycznie dodaje dokument podatku należnego i naliczonego, ale w deklaracji jest stawka VAT 0%.

Pozdrawiam
Zapisane

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Faktury WNT, a VAT należny i naliczony w JPK i na deklaracji VAT7
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 10, 2018, 20:26:37 »
Cytat: subiekt_user w Sierpień 10, 2018, 19:33:52
Witam,

w jaki sposób dodawać do Rachmistrza faktury WNT, aby VAT należny i naliczony był wykazany w pliku JPK i deklaracji VAT-7?
Przy dodawaniu faktury zaznaczam, że jest to WNT i kwotę wpisuję w wiersz ze stawką VAT ue.
Rachmistrz automatycznie dodaje dokument podatku należnego i naliczonego, ale w deklaracji jest stawka VAT 0%.

Pozdrawiam
Są dwa spsoby.
Jeden to faktury wewnętrzne, ja go osobiście nie lubie.
Drugi to ręczna korekta zapisów VAT w Ewidencji zakupów, zamiast stawki ue w zapisie VAT poprawić na stawkę stawkę 23%. Zapis w ewidencji sprzedaży sam się poprawi, oczywiście, jesli tak są ustawione parametry,
Zapisane

Offline subiekt_user

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 334
  • Reputacja +4/-1
  • Wersja programu: Najnowsza wersja - abonament na ulepszenia wykupiony
Odp: Faktury WNT, a VAT należny i naliczony w JPK i na deklaracji VAT7
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 12, 2018, 00:03:03 »
Do tej pory robiłem tak jak napisałem a w deklaracji VAT-7 ręcznie dopisywałem podatek należny i naliczony od WNT. Problem pojawił się przy plikach JPK - Rachmistrz nie pozwala na wyedytowanie ręczne...
Zapisane

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Faktury WNT, a VAT należny i naliczony w JPK i na deklaracji VAT7
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 13, 2018, 10:01:58 »
Cytat: subiekt_user w Sierpień 12, 2018, 00:03:03
Do tej pory robiłem tak jak napisałem a w deklaracji VAT-7 ręcznie dopisywałem podatek należny i naliczony od WNT. Problem pojawił się przy plikach JPK - Rachmistrz nie pozwala na wyedytowanie ręczne...
Deklaracja VAT musi się zgadzać z Ewidencjami VAT. Poprawki ręczne w deklaracj powodują, ze tych zgodnosci nie ma i będą kłopoty np. przy ew. korekatch. O plikach jpk sam napisałeś.
Zapisane

Offline subiekt_user

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 334
  • Reputacja +4/-1
  • Wersja programu: Najnowsza wersja - abonament na ulepszenia wykupiony
Odp: Faktury WNT, a VAT należny i naliczony w JPK i na deklaracji VAT7
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 13, 2018, 10:51:35 »
Dlatego pytam w jaki sposób dodawać faktury WNT lub import usług, aby na deklaracji i w pliku JPK VAT należny i naliczony był wykazany od w/w zdarzeń.
Zapisane

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Faktury WNT, a VAT należny i naliczony w JPK i na deklaracji VAT7
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 13, 2018, 15:04:53 »
Cytat: subiekt_user w Sierpień 13, 2018, 10:51:35
Dlatego pytam w jaki sposób dodawać faktury WNT lub import usług, aby na deklaracji i w pliku JPK VAT należny i naliczony był wykazany od w/w zdarzeń.
Dlatego Ci odpisałem i podałem dwie metody.
Zapisane

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: Faktury WNT, a VAT należny i naliczony w JPK i na deklaracji VAT7
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 13, 2018, 15:04:53 »

Strony: [1]
« poprzedni następny »