Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: dartek w Grudzień 26, 2020, 18:24:52
-
Witam
Auto było użytkowane przez 20 miesięcy, pozostało 40 do końca amortyzacji.
Jak ująć w Rachmistrzu VAT, który trzeba zapłacić? Wyczytałem, że przez fakturę wewnętrzną podatku należnego FWN i fakturę podatku naliczonego FWO.
Na fakturze wewnętrznej FWN jest pełny VAT, natomiast faktura podatku naliczonego FWO powinna uwzględniać odliczenie wynikające z korekty (tych 40 miesięcy, które pozostały do końca).
Z wypełnieniem FWN jest wszystko jasne, cena rynkowa brutto, netto i 23% VAT. Ale jak ująć wyliczoną korektę? (w moim wypadku prawie 4 tyś)
Czy ten sposób jest w ogóle prawidłowy i można w ten sposób to zrobić?
Na końcu trzeba te faktury wewnętrzne jeszcze zaimportować do ewidencji VAT, tworząc wcześniej schemat importu, ale to dało się prosto zrobić.
No i musi to być zapisane w deklaracji JPK_VAT7M z indeksem WEW.
Szkoda, że Insert nie opisał tego, bo chyba dotyczyć to będzie niemal każdego.