InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: Seshien w Luty 09, 2018, 14:51:50

Tytuł: JPK, kolumna 34
Wiadomość wysłana przez: Seshien w Luty 09, 2018, 14:51:50

Dzień dobry,
chciałbym się zapytać, w jaki sposób ustawić faktury/dokumenty, by odwrotne obciążenie z faktur zakupu pojawiało się w kolumnie 34, zamiast w kolumnie 31, razem z oo z faktur sprzedaży.
Pozdrawiam.

Tytuł: Odp: JPK, kolumna 34
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Luty 09, 2018, 15:46:02

Cytat: Seshien w Luty 09, 2018, 14:51:50

Dzień dobry,
chciałbym się zapytać, w jaki sposób ustawić faktury/dokumenty, by odwrotne obciążenie z faktur zakupu pojawiało się w kolumnie 34, zamiast w kolumnie 31, razem z oo z faktur sprzedaży.
Pozdrawiam.

W fakturze zakupu wybrać rodzaj transakcji VAT na 'odwrotne obiążenie (zakup) - OOz'.
Taki sam ma być wybrany w Ewidencji VAT zakupu.

Tytuł: Odp: JPK, kolumna 34
Wiadomość wysłana przez: Seshien w Luty 10, 2018, 17:23:12

Wszystko jest zaznaczone poprawnie, w ewidencji VAT zakupu jest Odwrotne obciążenie (zakup) oraz Transakcja VAT - Odwrotne obciążenie (zakup) - OOz.
W ewidencji VAT sprzedazy jest kopia tych faktur, jako Odwrotne Obciążenie (podatek należny) (sprzedaż) z transakcją VAT odwrotne obciążenie (sprzedaż) - OOs.
Czy wszystko tutaj jest zaznaczone poprawnie? Jeśli tak, co innego może być źle?

Tytuł: Odp: JPK, kolumna 34
Wiadomość wysłana przez: Biniew w Luty 10, 2018, 18:06:40

daty

Tytuł: Odp: JPK, kolumna 34
Wiadomość wysłana przez: Seshien w Luty 12, 2018, 13:15:08

Czy mógłbyś sprecyzować, co dokładnie może być źle z datami, co wpływa na OO, oraz jak to naprawić/zmienić?

Tytuł: Odp: JPK, kolumna 34
Wiadomość wysłana przez: Biniew w Luty 12, 2018, 16:41:32

oo masz z lutego 2019...