Autor Wątek: Księgowanie faktury z odwróconym VATem  (Przeczytany 3888 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline jarenio

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 19
  • Reputacja +1/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Subiekt GT 1.12 Rachmistrz GT 1.28
Księgowanie faktury z odwróconym VATem
« dnia: Październik 23, 2012, 11:04:49 »
Witam
Mam do zaksięgowania fakturę z Niemiec, firma ma magazyn w pl, faktura w złotych netto.
Rachmistrz GT 1.28
Niestety Subiekt starszy i mam zablokowane faktury wewnętrzne.
Pytanie mam takie, jak to poskładać, żeby na koniec w deklaracji VAR-7 w tabeli 41 i 42 były wpisane poprawne kwoty ??
Towar przyjąłem w subiekcie, jako stawkę vat dałęm ue 0%
Fakturę wewnętrzną wypisze sobie na kartce, tutaj doliczę 23% vatu
i co dalej ??
Pozdrawiam
Jarek

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Księgowanie faktury z odwróconym VATem
« dnia: Październik 23, 2012, 11:04:49 »

Offline edzia

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 102
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Gratyfikant GT 1.30, Rachmistrz GT 1.33
Odp: Księgowanie faktury z odwróconym VATem
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 23, 2012, 17:31:02 »
rozumiem, że sytuacja dotyczy zakupu towarów od kontahenta z Niemiec z aktywnym VAT UE
1. rejest sprzedaży wewnątrzwspólnowe nabycie towarów-podatek należny ( WNTn) VAT taki jaki obowiązuje w Polsce na dany towar , widzę, że dotyczy tu 23 % zgodnie z tym co piszesz
2. rejest zakupu- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podatek naliczony(WNT) też 23%
Vat się wyzeruje, po to się robi faktury wewnętrzene nowe wersje programu robią to automatycznie jak sie dobrze pozaznacza.
W deklaracji VAT 7 powinna być kwota VAT zarówno w pozycji 33, 34 jak i w pozycji 51,52.
« Ostatnia zmiana: Październik 23, 2012, 17:39:10 wysłana przez edzia »