Witam,
Wprowadziłam fakturę za nabycie wewnątrzwspólnotowe części do maszyny. Faktura  znajduje się w rejestrze VAT zakupów i sprzedaży Nabycia wewnątrzwspólnotowe. Wartość faktury netto + podatek pojawia się w deklaracji VAT-7k w pozycji 23 i 24. Prawidłowo też wypełnia się VAT-UE, natomiast wartość faktury WNT nie przenosi się do pozycji 44 i 45 VAT-7.
Co robię źle?
Proszę o pomoc.

Wprowadziłam fakturę WNT poprzez KPiR: dodaj wydatek, nr dokumentu, dane kontrahenta, daty, kategoria:pozostałe wydatki; stawka VAT: podstawowy 23%; przypadek szczególny nie dotyczy; zakładka VAT:Ewidencja: Nabycia wewnątrzwspólnotowe zakup; kategoria: pozostałe wydatki; rodzaj: kosztowe; przypadek szczególny nie dotyczy; wpisuję kwotę w pozostałe wydatki (13) 847transakacja VAT: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów; przy stawce VAT 23% netto wartość EUR przeliczona w/g kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury czyli 847 zł Kwota VATu (sama naliczyła się) 194,81 zł. Po zapisaniu komunikat "Suma podanych kwot w KPiR jest różna od kwot na dokumencie VAT. Okazuje się, że w pierwszej zakładce 847 zł zmieniło się na 423,50 zł.? Nie zaznaczałam przypadku szczególnego 50%. Czy mam złe ustawienia paramertów VAT?
Poprawiłam ręcznie na 847 zł i zapisałam.
Po zapisaniu dokument widoczny w Ewidecji VAT zakupu i sprzedaży Nabycia wewnątrzwspólnotowe.
Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7K WNT pojawia się w kwocie netto i VAT poz 23 i 24 nie pojawia się natomiast w pozycji nabycie towarów 44 i 45.

Podobny problem mam w przypadku wpisywania rachunku za przejazd - Nr; od kogo, daty; Stawka VAT : podstawowy 23%; przypadek szczególny: eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem; Wartość 100 zł - zmienia się automatycznie na 50 zł. Kategoria: pozostałe wydatki; Zakładka VAT: Ewidencja: Faktury VAT zakup; Rodzaj: kosztowe; Odliczenie: proporcjonalne; Przypadek szczególny: eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem; Transakcja VAT: zakup krajowy-Z; Cel zakupu mieszany; Widnieje już kwota netto 23% 50 zł VAT 11,50 zł i w pozycji npo również netto 50 zl , VAT 11,50 zł. Kwoty aktualizują się automatycznie. Przy zapisaniu sumy kwot są różne od kwot na dokumencie VAT. I podobnie jak wyżej w pierwszej zakładce zmieniłam 50 na 100 i zapisałam.

W jaki sposób wprowadzać aby dane właściwie się zapisywały?
Bardzo proszę o pomoc.

Czytałem 3 razy Twój tekst zanim zacząłem pojmować o co chodzi. Przedstawiając w ten sposób temat raczej nie uzyskasz podpowiedzi.
Napisałaś

Wprowadziłam fakturę WNT poprzez KPiR: dodaj wydatek, nr dokumentu, dane kontrahenta, daty, kategoria:pozostałe wydatki; stawka VAT: podstawowy 23%; przypadek szczególny nie dotyczy; zakładka VAT:Ewidencja: Nabycia...."

Pogrubione - wymieniasz elementy których nie ma w KPiR. Następnie po wymienieniu takich trzech dopiero sygnalizujesz, że przechodzsz do zakładki VAT.
Jeśli tak prowadzisz dokumentację jak tu napisałaś, to nie dziwię się, że Ci nie wychodzi.

Na tym forum było wielokrotnie omawiane w jaki sposób wpisywać przypadki szczególne eksploatacji samochodu. Że zaczyna się od Ewidencji VAT i po utworzeniu zapisu dopiero księguje się do KPiR.
Po drugie jak złapiesz dolną ramkę okna VAT i pociągniesz w dół, to zobaczysz resztę zapisów i zagubione drugie 50%.
Jeśli denerwuje Cię to rozbicie netto, to wejdź w Parametry-Ewidencje VAT i na dole zaznacz "Stosuj przypadek szczególny tylko do VAT". Bedziesz miała jedna kwotę netto i VAT rozbity zgodnie z założeniami na dwa kawałki po 50%.

Co do WNT - po pierwsze czy masz tym samym miejscu co wyżej (Parametry-...) pozaznaczane Zapisy powiązane?
Jeśli tak, to wpisujesz do książki netto, w zakładce VAT wybierasz prawidłową Transakcję VAT:  WNT. Pamiętać należy, że podatnik w kartotece musi mieć wybrane odpowiednie państwo i zaznaczone, że jest podatnikiem VAT-UE.
Wtedy pojawi się w zakładce VAT dodatkowy znacznik - VAT rozliczany przez odbiorcę, ktory należy zaznaczyć.
I spełnienie tych wymagań gwaratuje prawidłowe pokazanie się w deklaracji.