InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: jarek_ w Lipiec 25, 2017, 11:40:14

Tytuł: rozbieżność pomiedzy rej. sprzedaży vat a wyliczoną deklaracją vat
Wiadomość wysłana przez: jarek_ w Lipiec 25, 2017, 11:40:14

Witam,
mam taki problem w rachmistrzu gt, rozliczenie kwartalne vat, za 1 kw 2017 program wyliczył deklarację i wszystko było ok. w sensie wartości papierowych wydruków rejestrów zakupu i sprzedaży były zgodne z danymi pobranymi przez program do deklaracji vat-7k.
obecnie chciałem wyliczyć deklarację za 2 kw. 2017 - i tutaj napotkałem na dziwny problem - program zaciąga inne wartości sprzedaży niż wynikające z rejestru sprzedaży dla stawek 8% i 23% . przykładowo z rejestru (który kilkukrotnie sprawdziłem z dok. źródłowymi) wynika sprzedaż na 8% 100 zł i np. 200 zł dla 23% a w deklracji pojawia się np. 130 zł na 8% i 220 zł na 23 % . co ciekawe dla podatku naliczonego program zaciąga poprawne wartości tj. dane w rej. papierowym i deklaracji są takie same.

nie mam żadnych proporcji , w rejestrze sprzedaży dokumenty sprzedaży są poprawnie wskazane jako kwiecień, maj, czerwiec .

Tytuł: Odp: rozbieżność pomiedzy rej. sprzedaży vat a wyliczoną deklaracją vat
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Lipiec 25, 2017, 13:01:10

A nie masz przypadkiem faktur sprzedaży z miesiącem wykonania usługi/sprzedaży wcześniejszym niż miesiąc wystawienia?

Tytuł: Odp: rozbieżność pomiedzy rej. sprzedaży vat a wyliczoną deklaracją vat
Wiadomość wysłana przez: jarek_ w Lipiec 25, 2017, 13:14:15

hmm. nie sprawdzałem w sumie lipca , koniec końców deklarację zrobiłem ręcznie na podstawie rejestru sprzedaży , ale czy w tym przypadku taka faktura nie zostałaby ujęta w rejestrze za II kw jak to ma miejsca np w przypadku naliczonego przy metodzie kasowej ?

Tytuł: Odp: rozbieżność pomiedzy rej. sprzedaży vat a wyliczoną deklaracją vat
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Lipiec 25, 2017, 13:33:12

Generalnie deklaracja jest wyliczana z Ewidencji VAT, więc raczej nie może być róznic.
Zamiast robić ręcznie należało by znaleźć przyczynę, bo moze sie odbić czkawką w następnych okresach.
A przy metodzie kasowej, gdzie VAT rozlicza się w dacie płatności, łatwo się zgubić w przesunięciach.

Tytuł: Odp: rozbieżność pomiedzy rej. sprzedaży vat a wyliczoną deklaracją vat
Wiadomość wysłana przez: jarek_ w Lipiec 25, 2017, 13:42:56

zgadza się, jednak termin na deklaracje mam do dzisiaj , sprawdzę ten lipiec a jak ktoś z forum ma pomysł co może powodować taką sytuację to proszę o poradę.

Tytuł: Odp: rozbieżność pomiedzy rej. sprzedaży vat a wyliczoną deklaracją vat
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Lipiec 25, 2017, 15:45:48

Ponieważ pierwsze zdanie z mojego poprzedniego posta jest aktualne, dla pewności jeszcze spytam:
czy porównywałeś wartości z deklaracji z wydrukami ewidencji VAT? Bo jeśli tak, to sprawdź czy wydruki są rzeczywiście aktualne.
Ważne też jest na jakim wzorcu wydruku są drukowane Ewidencje, bo starsze wydruki źle pokazują np odliczenie 50% VAT.