Jestem tu nowa, więc wybaczcie, jeśli popełnię jakiaś gafę. Potrzebuję pomocy, bo nie umiem sobie poradzić z wprowadzeniem w Rachmistrzu pozycji, które by były ujęte w deklaracji VAT-7 w pozycjach 21 i 22. Faktura sprzedaży usług dla kontrahenta z Francji, który jest czynnym podatnikiem VAT UE. Wprowadzam fakturę i zaznaczm w zakładce VAT - import usług (sprzedaż) w pozycji npo wpisuję kwotę netto (brutto), mam odhaczone też to, ze VAT rozliczany przez usługobiorcę i tak wprowadzony dokument nie "przenosi się" do deklaracji VAT w ogóle. Co robię nie tak?

Więc robi się to tak,
1- Zarejestruj francuskiego kontrahenta z NIP-em unijnym , na karcie kontrahenta zaznaczony ptaszek  "podatnik VAT zarejestrowany w UE"
2- w karcie kontrahenta zakładka Ksiegowe w ewidencji sprzedaży VAT zaznacz w Ewidencja i Transakcja VAT - Sprzedaż poza terytorium kraju
3- Dodajesz normalnie fakturę w ewidencji sprzedaży VAT netto wg kursu NBP,
4- UWAGA w zakładce VAT (jak wybierzesz tego poprawnie zdefiniowanego kontrahenta j/w) powinnaś mieć w Ewidencji- Sprzedaż poza terytorium kraju
i Transakcja VAT -Sprzedaż poza terytorium kraju-SPTK
5- zaznaczyć ptaszek - VAT rozliczany przez usługobiorcę
5- UWAGA - netto w pozycji stawka VAT ue NIE npo !!!
i w deklaracji VAT-7 masz co trzeba w poz 21 i22
no i VAT-UE trzeba zrobić

warto sprawdzić w VIES (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ ) czy kontrahent jest aktywnym VAT-owcem UE
i sobie to potwierdzenie wydrukować pod fakturę
bo zdarzają się wpadki  
mieliśmy Francuza który miał NIP francuski ale nie aktywny UE i były jaja z US