« poprzedni następny »
Strony: [1]

Autor Wątek: zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny  (Przeczytany 2553 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Magda6793

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 32
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.34 HF2
zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny
« dnia: Listopad 13, 2018, 11:14:14 »
Jak powinnam wprowadzić fakturę zakupu WNT, żeby podatek VAT należny był w kwietniu a naliczony w listopadzie + żeby w JPK to też "grało" ?

Jak wprowadzam "normalnie" fakturę i transakcję WNT to rozlicza należny i naliczony w kwietniu :(
Zapisane

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 13, 2018, 12:20:44 »
Cytat: Magda6793 w Listopad 13, 2018, 11:14:14
Jak powinnam wprowadzić fakturę zakupu WNT, żeby podatek VAT należny był w kwietniu a naliczony w listopadzie + żeby w JPK to też "grało" ?

Jak wprowadzam "normalnie" fakturę i transakcję WNT to rozlicza należny i naliczony w kwietniu :(
Normalnie.
Z czego wynika taka dziwna potrzeba, ze należny w kwietniu, a naliczonyw listopadzie? Przepisy określają to jednoznacznie.
Zapisane

Offline Magda6793

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 32
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.34 HF2
Odp: zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 13, 2018, 13:08:44 »
dlatego, że faktura nie została pokazana w deklaracji VAT-7 + w informacji VAT/UE  (klient zapomniał mi dać tej faktury)
i jest pokazywana dopiero teraz poprzez korektę deklaracji VAT-7 i informacji  VAT/UE
w 2017 roku wprowadzono przepis że jeśli minęły 3 m-ce od miesiąc w którym nastąpił zakup WNT to podatek należny pokazuje się w miesiącu zakupu a podatek naliczony w bieżącym okresie - niestety :-(
Zapisane

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 13, 2018, 13:44:54 »
Cytat: Magda6793 w Listopad 13, 2018, 13:08:44
dlatego, że faktura nie została pokazana w deklaracji VAT-7 + w informacji VAT/UE  (klient zapomniał mi dać tej faktury)
i jest pokazywana dopiero teraz poprzez korektę deklaracji VAT-7 i informacji  VAT/UE
w 2017 roku wprowadzono przepis że jeśli minęły 3 m-ce od miesiąc w którym nastąpił zakup WNT to podatek należny pokazuje się w miesiącu zakupu a podatek naliczony w bieżącym okresie - niestety :-(
Pozostaje wyłączenie automatu w Ewidencjach VAT i zrobienie korekty ręcznie. Po zrobieniu korekt można automat włączyć.
Zapisane

Offline Magda6793

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 32
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.34 HF2
Odp: zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 13, 2018, 13:56:18 »
aaaa ok,
czyli muszę dwa razy wprowadzić tą fakturę ?  raz w kwietniu do rej.sprzedaży a drugi raz w listopadzie do rej.zakupu
Zapisane

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 13, 2018, 14:15:10 »
Cytat: Magda6793 w Listopad 13, 2018, 13:56:18
aaaa ok,
czyli muszę dwa razy wprowadzić tą fakturę ?  raz w kwietniu do rej.sprzedaży a drugi raz w listopadzie do rej.zakupu
Tak, oczywiście do odpowiedniej Ewidencji.

Zapisane

Offline Magda6793

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 32
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.34 HF2
Odp: zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 13, 2018, 15:23:28 »
dziękuje za pomoc  :)
Zapisane

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 13, 2018, 15:23:28 »

Strony: [1]
« poprzedni następny »