InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: Jerzy w Grudzień 11, 2017, 19:41:48
-
Wystawiłem fakturę za usługę dla klienta z Francji z VAT23% (np 100 zł + 23 zł )tak jak krajową w mc 10.(nie miałem wtedy informacji od niego o posiadaniu VAT UE). Wystawiłem w mc 11 korektę do tej faktury bez VAT jako SPT. Jak technicznie wprowadzić do rachmistrza. Czy wartość VAT 23zł ująć jako dochód a na karcie VAT ująć jako -23 zł)?
Korekta wygląda tak
przed korektą ilość 1 wartość netto 100 VAT 23 brutto 123
korekta ilość 0 wartość netto 23 Vat -23 brutto 0
Po korekcie ilość 1 wartość netto 123 Vat 0 brutto 123
-
Wystawiłem fakturę za usługę dla klienta z Francji z VAT23% (np 100 zł + 23 zł )tak jak krajową w mc 10.(nie miałem wtedy informacji od niego o posiadaniu VAT UE). Wystawiłem w mc 11 korektę do tej faktury bez VAT jako SPT. Jak technicznie wprowadzić do rachmistrza. Czy wartość VAT 23zł ująć jako dochód a na karcie VAT ująć jako -23 zł)?
Korekta wygląda tak
przed korektą ilość 1 wartość netto 100 VAT 23 brutto 123
korekta ilość 0 wartość netto 23 Vat -23 brutto 0
Po korekcie ilość 1 wartość netto 123 Vat 0 brutto 123
Jeśli jest to usługa dla klienta z UE nie będąca usługą związaną z budową, to jest to transakcja SPTK i vat = 0. VAT z tej faktury rozlicza odbiorca na zasadzie odwrotnego obciążenia, tak więc powinno być:
Po korekcie ilość 1 wartość netto 100 Vat 0(ue) brutto 100.
-
Dzięki za odp tak więc tracę te 23 zeta które zapłaciłem przy sprzedaży:)
-
Dzięki za odp tak więc tracę te 23 zeta które zapłaciłem przy sprzedaży:)
Nie rozumiem - przecież to Ty sprzedajesz, więc jak mogłeś zapłacić przy sprzedaży? O ile wiem, to przy sprzedaży klient mnie płaci.
-
Może trochę zagmatwałem.
Uzgodniona cena 123. Wystawiono fakturę tak jak dla usługi krajowej czyli 100 netto + 23 Vat a winna być wystawiona faktura SPTK na 123 Vat 0 dlatego pytałem czy dobrze wystawiono korektę i czy tak jak podałem należy to ująć w rachmistrzu:
PKPiR: karta przychód nr dokumentu korekta 1/11/2017 , sprzedaż 23 ,zaznaczenie ptaszka przy VAT i wprowadzenie w ewidencja VAT:faktury VAT korekta sprzedaży; typ sprzedaż, stawka 23%, netto 0, VAT - 23, brutto -23. Myślę że jak tak to wprowadzę to:
wprowadzam dodatkowy przychód w wysokości 23 z Vatem 0 oraz dokonuję korekty VAT -23 kurcze ale nie jestem pewien.
-
Może trochę zagmatwałem.
Uzgodniona cena 123. Wystawiono fakturę tak jak dla usługi krajowej czyli 100 netto + 23 Vat a winna być wystawiona faktura SPTK na 123 Vat 0 dlatego pytałem czy dobrze wystawiono korektę i czy tak jak podałem należy to ująć w rachmistrzu:
PKPiR: karta przychód nr dokumentu korekta 1/11/2017 , sprzedaż 23 ,zaznaczenie ptaszka przy VAT i wprowadzenie w ewidencja VAT:faktury VAT korekta sprzedaży; typ sprzedaż, stawka 23%, netto 0, VAT - 23, brutto -23. Myślę że jak tak to wprowadzę to:
wprowadzam dodatkowy przychód w wysokości 23 z Vatem 0 oraz dokonuję korekty VAT -23 kurcze ale nie jestem pewien.
Jeśli uzgodnona kwota to 123 zł, to taką należy wprowadzić na korekcie. Wtedy będziesz miał netto 123,00, VAT- 0 (ue) zł i brutto 123 zł.
Więc rozrachunek Ci się zamknie a kwota VAT zniknie.