Witam. Wdrożyłem "niebieskiego plusa" ustawiłem sobie walutę Euro (Czechy/Słowacja) bo w takiej będę rozliczany w OSS.

Gdy próbuje wystawić paragon/ fakturę średni kurs euro jest widoczny, ale gdy zaznaczam "przelicz istniejące pozycję na dokumencie" wylicza 0.
W jaki sposób ustawić program, żeby prawidłowo przeliczał na EUR.
Pozdrawiam Michał

Witam,zostały wystawione fakt VAT,w dwóch różnych nr.w których jest ujęta zaliczka.Zostały wystawione dwie fakt,mają być wystawione jeszcze dwie.
Myślę,że powinna być wystawiona fakt vat zaliczkowa częściowa.Natomiast dokumenty są już zaksięgowane.Czy można to tak zostawić.Są to fakt z lutego i marca br.Proszę o pomoc.

Problem polega na tym że jak przestaje używać gratyfikanta, przez np. 30min to gdy chce go użwać pononownie przestaje działać i nie zapisuje mi rzeczy które miałem otwarte. Można go zamknąć i otworzyć ponownie normalnie na nim pracować ale nie mam dostępu do nie zapisanych rzeczy. Zastanawiam się czy to raczej problem z Gratyfikantem czy coś po stronie komputera. Chociaż wcześniej nie miałem takich problemów.

Dzień dobry,
Wiem,że wątek ten już się pojawiał,ąle jest on nadal dla mnie niejasny.Wystawiając fakturę sprzedaży klient płaci np 10 zł ( może kartą lub gotówką) a pozostała kwota np 100 zł to refundacja z NZF. Cały koszt towaru brutto 110 zl. Jak wprowdzić w fakturę sprzedaż  refundacje ??
Mecze się z tym strasznie i kombinuję jak koń pod górkę.
Byłabym przeszczęśliwa za prostą instrukcję.Marika

Nie, potrzebne jest dodatkowe zestawienie SQL.