InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Maria w Marzec 31, 2017, 09:22:38
-
Nie mogę sobie poradzić...
W definicji używam tylko "obroty narastająco", gdyż po przeksięgowaniu kont wynikowych na 860 - wynik fin. salda są zerowe.
Mam problem z różnicami kursowymi - storno - niezreal. rk ujemnych - z wyceny bilansowej.
Przekraczają one róznice kursowe ujemne z całego roku, tym samym mam na koncie ujemną wartość obrotów - kosztów - po str. wn.
O tę kwotę mi się nie zgadza dekl. PIT-36.
W definicji mam:
+obr.nar.wn 751 koszty finansowe
-obr.nar.wn 751-99 koszty finansowe (nkup)
Co dodać do definicji?
Jak to zdefiniować, by rewizor dobrze liczył?
-
A od kiedy to niezrealizowane różnice kursowe (bilansowe) oraz koszty NKUP wlicza się do deklaracji CIT?
Pytanie pomocnicze - czy stosujecie do różnić kursowych zasady bilansowe czy podatkowe? Jeśli bilansowe, to rozumiem, że podlegacie pod badanie bilansu przez biegłego?
-
Nie wchodząc w merytorykę, tylko technicznie.
Uwzględnij wartość ze strony przeciwnej.
Zamiast:
+ObrotyNarastajacoWn(751)
użyj:
+ObrotyNarastajacoWn(751)
-ObrotyNarastajacoMa(751)
-
Nie wchodząc w merytorykę, tylko technicznie.
Uwzględnij wartość ze strony przeciwnej.
Zamiast:
+ObrotyNarastajacoWn(751)
użyj:
+ObrotyNarastajacoWn(751)
-ObrotyNarastajacoMa(751)
... ale obroty nar.ma są zerowe....
saldo ma jest natomiast w wysokości różnicy między ujemnym stornem
np. -300 po str. wn a rk dodatnimi np. +200 czyli -100 saldo ma.
-
A od kiedy to niezrealizowane różnice kursowe (bilansowe) oraz koszty NKUP wlicza się do deklaracji CIT?
Pytanie pomocnicze - czy stosujecie do różnić kursowych zasady bilansowe czy podatkowe? Jeśli bilansowe, to rozumiem, że podlegacie pod badanie bilansu przez biegłego?
Rozliczam rk met. podatkową - nie mam badania przez biegłego...
Ponieważ niezr. rk nie wchodzą do PIT/CIT --- dlatego właśnie je odejmuję w PIT...
-obr.nar.wn 751-99 nkup
-
1. Cytuj tak, żeby było wiadomo co kto pisał.
2. Spróbowałaś moje porady, czy z góry wiesz że nie mam racji?
Bo jeśli nie spróbowałaś to jaki sens mają takie uwagi?
-
1. Cytuj tak, żeby było wiadomo co kto pisał.
2. Spróbowałaś moje porady, czy z góry wiesz że nie mam racji?
Bo jeśli nie spróbowałaś to jaki sens mają takie uwagi?
1/ ok, uczę się, przypadkowo tak wyszło...
2/ spróbowałam... i nadal jest źle....
-
A od kiedy to niezrealizowane różnice kursowe (bilansowe) oraz koszty NKUP wlicza się do deklaracji CIT?
Pytanie pomocnicze - czy stosujecie do różnić kursowych zasady bilansowe czy podatkowe? Jeśli bilansowe, to rozumiem, że podlegacie pod badanie bilansu przez biegłego?
Rozliczam rk met. podatkową - nie mam badania przez biegłego...
Ponieważ niezr. rk nie wchodzą do PIT/CIT --- dlatego właśnie je odejmuję w PIT...
-obr.nar.wn 751-99 nkup
W metodzie podatkowej nie nalicza się niezrealizowanych różnic kursowych.
Tylko i wyłącznie zrealizowane. Wieć nie zakładasz kont róznic bilansowych, bo i po co.
Odnośnie deklaracji PIT/CIT - przecież sama definiujesz wszyskie pozycje przychodowe i kosztowe. Więc co chcesz odejmować? Jak nie chcesz mieć danego konta w deklaracji, to go nie podpinasz.
-
Dla testów zrobiłem (bezsensowne księgowo, ale nie o tym mowa) zapisy na 2 kontach. Zdefiniowałem dwie pozycje sprawozdania wg tej same zasady, na każdej jedno konto, i obie dają mi ten sam wynik. Obrazek w załączniku
Czego nie zrozumiałem w twoim problemie?
-
A od kiedy to niezrealizowane różnice kursowe (bilansowe) oraz koszty NKUP wlicza się do deklaracji CIT?
Pytanie pomocnicze - czy stosujecie do różnić kursowych zasady bilansowe czy podatkowe? Jeśli bilansowe, to rozumiem, że podlegacie pod badanie bilansu przez biegłego?
Rozliczam rk met. podatkową - nie mam badania przez biegłego...
Ponieważ niezr. rk nie wchodzą do PIT/CIT --- dlatego właśnie je odejmuję w PIT...
-obr.nar.wn 751-99 nkup
W metodzie podatkowej nie nalicza się niezrealizowanych różnic kursowych.
Tylko i wyłącznie zrealizowane. Wieć nie zakładasz kont róznic bilansowych, bo i po co.
Odnośnie deklaracji PIT/CIT - przecież sama definiujesz wszyskie pozycje przychodowe i kosztowe. Więc co chcesz odejmować? Jak nie chcesz mieć danego konta w deklaracji, to go nie podpinasz.
Porażka...
Przecież prowadzę kh wg uor --- na dzień bilansowy mam obowiązek wyliczać różnice kursowe - są niepodatkowe....
-
candy, mam takie zapisy:
Data Dowód Konto Kwota Wn Kwota Ma
2016-01-01 RÓŻ-1 751-99-01 -359,57 storno rk z wyceny rozrach
2016-01-01 RÓŻ-2 751-99-01 -165,37 storno rk z wyceny rach.bank.
2016-11-30 RÓŻ-26 751-99-01 0,61
2016-10-31 RÓŻ-23 751-99-01 0,67
2016-11-30 RÓŻ-26 751-99-01 1,47
2016-11-30 RÓŻ-26 751-99-01 1,68
2016-11-30 RÓŻ-26 751-99-01 2,08
2016-09-30 RÓŻ-21 751-99-01 2,32
2016-12-31 RÓŻ-27 751-99-01 3,1
2016-07-31 RÓŻ-17 751-99-01 4,56
2016-10-31 RÓŻ-23 751-99-01 7,32
2016-11-30 RÓŻ-26 751-99-01 8,02
2016-11-30 RÓŻ-26 751-99-01 8,17
2016-04-30 RÓŻ-10 751-99-01 9,43
2016-06-30 RÓŻ-16 751-99-01 9,61
2016-11-30 RÓŻ-26 751-99-01 10,18
2016-09-30 RÓŻ-21 751-99-01 13,53
2016-11-30 RÓŻ-26 751-99-01 16,45
2016-05-31 RÓŻ-13 751-99-01 19,42
2016-05-31 RÓŻ-13 751-99-01 24,8
2016-12-31 RÓŻ-29 751-99-01 28,51
2016-04-30 RÓŻ-10 751-99-01 39,66
2016-04-29 PK-79 751-99-01 129,17
saldo ma 184,18
-
ok, dziękuję bardzo za wszelkie wskazówki.
Powpisywałam do definicji tylko podatkowe konta - analitykę (trochę roboty z tym było...) - jak radził Aldo, a usunęłam niepodatkowe, zadziałało.
Pozdrawiam :)
-
candy, mam takie zapisy:
Data Dowód Konto Kwota Wn Kwota Ma
2016-01-01 RÓŻ-1 751-99-01 -359,57 storno rk z wyceny rozrach
2016-01-01 RÓŻ-2 751-99-01 -165,37 storno rk z wyceny rach.bank.
(...)
2016-04-29 PK-79 751-99-01 129,17
saldo ma 184,18
Eh..., gdybym tylko wiedział jaki to ma związek z moim pytaniem.
Jak gęś z prosięciem po prostu.
-
Porażka...
Przecież prowadzę kh wg uor --- na dzień bilansowy mam obowiązek wyliczać różnice kursowe - są niepodatkowe....
Dlatego pytałem o to na początku. Odpowiedziałaś, że podatkowe, więc miałaś takie podpowiedzi.
-
Dla testów zrobiłem (bezsensowne księgowo, ale nie o tym mowa) zapisy na 2 kontach. Zdefiniowałem dwie pozycje sprawozdania wg tej same zasady, na każdej jedno konto, i obie dają mi ten sam wynik. Obrazek w załączniku
Czego nie zrozumiałem w twoim problemie?
Candy - to (moje zapisy na kontach) jest odpowiedź na wyżej zadane przez Ciebie pytanie, podałam Ci moje zapisy po to byś przetestował faktyczne wartości, a nie wymyślone...
Aldo, różnice kursowe można liczyć - wykazywać dwiema metodami: rachunkową i podatkową; gdybym stosowała metodę rachunkową, to rk z wyceny bilansowej są podatkowe. Stosuję jednak metodę podatkową i w tym przypadku - te same rk - z wyceny bilansowej są u mnie niepodatkowe.
Rachunkowość nie jest tak jednoznaczna, jak pisanie i wdrażanie programów....
Dziękuję za poświęcony czas, przykro, że się nie rozumiemy czasami; jednak księgowi i informatycy to dwa różne światy ;-)
-
Aldo, różnice kursowe można liczyć - wykazywać dwiema metodami: rachunkową i podatkową; gdybym stosowała metodę rachunkową, to rk z wyceny bilansowej są podatkowe. Stosuję jednak metodę podatkową i w tym przypadku - te same rk - z wyceny bilansowej są u mnie niepodatkowe.
Rachunkowość nie jest tak jednoznaczna, jak pisanie i wdrażanie programów....
Dziękuję za poświęcony czas, przykro, że się nie rozumiemy czasami; jednak księgowi i informatycy to dwa różne światy ;-)
W metodzie podatkowej nie ma obowiazku naliczania nrk.
Co do drugiej kwesti, to jest tu kilka osób, które będąc informatykami są także księgowymi i to z wieloletnią praktyką. W tym kraju (i nie tylko) można mieć i pracować w kilku zawodach.
-
Candy - to (moje zapisy na kontach) jest odpowiedź na wyżej zadane przez Ciebie pytanie, podałam Ci moje zapisy po to byś przetestował faktyczne wartości, a nie wymyślone...
Chciałem pomóc, ale nie mam czasu ani ochoty na doktorat z twojego problemu.
Jeśli podajesz swoje liczby to napisz "wg twojego pomysłu wychodzi mi xxxx, a powinno wyjść yyyy", bo tak jak napisałaś to jest zupełnie bez sensu.
-
Aldo!
"W metodzie podatkowej nie ma obowiazku naliczania nrk."
Nieprawda. Poczytaj uor.
"Co do drugiej kwesti, to jest tu kilka osób, które będąc informatykami są także księgowymi i to z wieloletnią praktyką. W tym kraju (i nie tylko) można mieć i pracować w kilku zawodach."
Wiem o tym i się bardzo cieszę :-) Jakoś osoby próbujące mi pomóc raczej do nich nie należą - przynajmniej tak wynika z ich komentarzy - stąd mój wniosek.
-
Candy!
"Chciałem pomóc, ale nie mam czasu ani ochoty na doktorat z twojego problemu.
Jeśli podajesz swoje liczby to napisz "wg twojego pomysłu wychodzi mi xxxx, a powinno wyjść yyyy", bo tak jak napisałaś to jest zupełnie bez sensu."
Dziękuję za chęci :-)
Nie jest bez sensu, podałam swój przykład - konkret... Nie potrzebuję bujania w obłokach i przykładów innych, tylko konkretnej pomocy.
-
OK, zrozumiałem, przepraszam. więcej nie będę próbował ci pomagać.
-
ok, zrozumiałam, przepraszam, trzymaj się :-)
-
Aldo!
"W metodzie podatkowej nie ma obowiazku naliczania nrk."
Nieprawda. Poczytaj uor.
"Co do drugiej kwesti, to jest tu kilka osób, które będąc informatykami są także księgowymi i to z wieloletnią praktyką. W tym kraju (i nie tylko) można mieć i pracować w kilku zawodach."
Wiem o tym i się bardzo cieszę :-) Jakoś osoby próbujące mi pomóc raczej do nich nie należą - przynajmniej tak wynika z ich komentarzy - stąd mój wniosek.
A czy to też czytałaś?
"Z nowego brzmienia art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości wynika, że odstąpić od ustalania tych rezerw i aktywów mogą jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
1) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
2) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty."
Dotyczy to ustalania rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego i zwolnienia z tego obowiązku. Dlatego ważna jest kwalifikacja Twojej firmy.
Ale to, że nie musisz nie oznacza, ze nie możesz jak chcesz.
-
tak, znam ten przepis, dzięki !