Autor Wątek: Dekret kosztów samochodu osobowego - cel mieszany - odl. 50% VAT i 75% w koszty  (Przeczytany 3651 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Maria

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 1145
  • Reputacja +42/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Subiekt GT i Rewizor GT - aktualna wersja
Witam serdecznie,

w jakim celu w zakładce vat w "Przypadek szczególny VAT:" jest "eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem VAT", a w " Przypadek szczególny PIT:" jest "odliczenie 75% (środek trwały)"?

Co się stanie, gdy to pozaznaczam?

Dotychczas dekretowałam na piechotę, tzn. w dekrecie wpisuję odpowiednie kwoty - wcześniej wyliczone (50% VAT i 75% koszty).



Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 14158
  • Reputacja +764/-23
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: GT - najnowsze
w jakim celu w zakładce vat w "Przypadek szczególny VAT:" jest "eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem VAT", a w " Przypadek szczególny PIT:" jest "odliczenie 75% (środek trwały)"?

Jakby to delikatnie powiedzieć - aby nie tracić czasu na:

Dotychczas dekretowałam na piechotę, tzn. w dekrecie wpisuję odpowiednie kwoty - wcześniej wyliczone (50% VAT i 75% koszty).

--

Co się stanie, gdy to pozaznaczam?

Jak wyżej, program sam podzieli VAT i przygotuje dane do dekretacji.
Daniel, Białystok

Offline Maria

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 1145
  • Reputacja +42/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Subiekt GT i Rewizor GT - aktualna wersja
dziękuję, hmmm...

program nie podzielił vatu i nie przygotował danych do deketacji...

pomimo, że zaznaczyłam obie opcje.

Możesz mi napisać w jakiej kolejności mam to zrobić, żeby działało? Krok po kroku?
Bardzo proszę.

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 14158
  • Reputacja +764/-23
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: GT - najnowsze
Od góry do dołu.
Daniel, Białystok

Offline Maria

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 1145
  • Reputacja +42/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Subiekt GT i Rewizor GT - aktualna wersja
Próbowałam dwoma sposobami ---- zaznaczałam najpierw i potem wpisywałam dekret, potem odwrotnie - najpierw wpisałam kwoty do dekretu, potem zaznaczałam.

Nadal nic...

Cóż, będę dekretowała na piechotę, jakoś dam radę :)

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 14158
  • Reputacja +764/-23
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: GT - najnowsze
@Maria, proszę Cię, zastanów się chwilę nad tym co robisz - program to proste stworzenie, jak mężczyzna, trzeba mu jasno i wyraźnie powiedzieć co ma zrobić ;) - skąd program ma wiedzieć, na które konto ma pobrać tę nieodliczoną połowę VAT'u ? Takie informacje należy podać w schemacie importu...
Daniel, Białystok

Offline Maria

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 1145
  • Reputacja +42/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Subiekt GT i Rewizor GT - aktualna wersja
oki.
Zapytałam w pomocy insertu i pani mi powiedziała, że:

zaznaczam zakładkę vat 50% i potem wpisuję kwotę netto z f-ry w zakładce vat i rewizor GT rozbije mi na podl. odl. i npo --- zrobił faktycznie, bo spróbowałam w trakcie rozmowy.

Co do 75% kosztów, to pani powiedziała, że będzie to widać dopiero w deklaracji - zeznaniu rocznym. Dekret trzeba samemu wprowadzać - po staremu - albo schemat importu albo pieczęć albo z palca... Natomiast nie wie jaka jest rola tego 75% kup w trakcie roku - czemu ma to służyć na bieżąco.

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 14158
  • Reputacja +764/-23
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: GT - najnowsze
Co do 75% kosztów, to pani powiedziała, że będzie to widać dopiero w deklaracji - zeznaniu rocznym. Dekret trzeba samemu wprowadzać - po staremu - albo schemat importu albo pieczęć albo z palca... Natomiast nie wie jaka jest rola tego 75% kup w trakcie roku - czemu ma to służyć na bieżąco.

To już temat czysto księgowy a nie techniczny, więc liczyłbym, że to Ty mi powiesz...
Daniel, Białystok

Offline Maria

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 1145
  • Reputacja +42/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Subiekt GT i Rewizor GT - aktualna wersja
Bardzo proszę - to proste akurat:

np. f-ra
200 netto 46 vat

Wn/401 zużycie mat (75%) 167,25
wn/401-99 zużycie mat nkup (25%) 55,75
wn/221-23 vat naliczony (50%) 23,00
ma/210 dostawca 246


zmieniam tylko pieczęć księgową i nic mi się nie zmienia w 2019r. w kwestii księgowania, wyliczeń dokonuję na boku f-ry i księguje po staremu. W dekrecie dochodzi tylko poz. zużycie mat. nkup.

VAT mi się w zakładce VAT wprowadza w prawidłowej wysokości, gdyż wartość pobiera z konta 221-23 --- więc skoro tam jest wpisana wartośc 50%  VATu to takąż wpisze w zakładce VAT.

W związku z powyższym te przypadki szczególne VAT i PIT do niczego mi nie są potrzebne.

Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie życząc udanego dnia :-)



Offline candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 4035
  • Reputacja +163/-11
    • Zobacz profil
Co do 75% kosztów, to pani powiedziała, że będzie to widać dopiero w deklaracji - zeznaniu rocznym. Dekret trzeba samemu wprowadzać - po staremu - albo schemat importu albo pieczęć albo z palca... Natomiast nie wie jaka jest rola tego 75% kup w trakcie roku - czemu ma to służyć na bieżąco.
Sens tego 75% jest taki że formatka VAT jest jedna dla całego GT, czyli dla Rachmistrza i Rewizora, a w przypadku Rachmistrza operacja "księguj" powoduje zapisanie w KPiR odpowiednio wyliczonej kwoty.
W Rewizorze wydaje mi się że nie da się tego w żaden sensowny sposób wykorzystać, bo autorzy nie dorobili odpowiednich pozycji w schematach importu.
Oczywiście nie trzeba tego liczyć na piechotę. Ja bym wybrał wpisywanie w ew. VAT i schemat importu z udziałem 25/75% wybranych kwot, ale to już jak kto lubi.
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Offline Maria

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 1145
  • Reputacja +42/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Subiekt GT i Rewizor GT - aktualna wersja
Odp: Dekret kosztów samochodu osobowego - cel mieszany - odl. 50% VAT i 75% w koszty
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 17, 2019, 10:01:17 »
Mi wystarczy pieczęć księgowa, mam dla każdego pojazdu osobną.

Offline birds22

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 8622
  • Reputacja +1288/-20
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Najnowsza
Odp: Dekret kosztów samochodu osobowego - cel mieszany - odl. 50% VAT i 75% w koszty
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 17, 2019, 10:17:48 »
Tak na szybko próba:
Zapis do ev Vat
Schemat dla EV Vat
Dekret (409 to NKUP)
Sławek, Zduńska Wola

Offline Maria

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 1145
  • Reputacja +42/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Subiekt GT i Rewizor GT - aktualna wersja
Odp: Dekret kosztów samochodu osobowego - cel mieszany - odl. 50% VAT i 75% w koszty
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 17, 2019, 10:25:23 »
Birds - udało mi się :)

Dzięki, nigdy nie robiłam w takiej kolejności - ewidencja vat a potem import, ale może z tego skorzystam dla f-r za eksploat.pojazdów osobowych :)

Offline Marucha

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 837
  • Reputacja +7/-3
  • Jedna zmiana przygotowuje drugą.
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: rewizor, rachmistrz, biuro gt aktualne
Odp: Dekret kosztów samoch os - cel mieszany - odl. 50% VAT i 75% w koszty
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 19, 2019, 16:30:10 »
Birds - udało mi się :)

Dzięki, nigdy nie robiłam w takiej kolejności - ewidencja vat a potem import, ale może z tego skorzystam dla f-r za eksploat.pojazdów osobowych :)

może :)

taka pomroczność jasna była do zeszłego tygodnia w moim biurze, też dziewczyny nie chciały się przestawić na wpisywanie faktur zakupu przez EV ( z tą różnicą , że wcześniej wiedziały że trzeba wpisać kwotę brutto żeby podzieliło na pół :))  , ale jak weszło to 75% to przyznały mi rację.
Przyspiesza to pracę o połowę. Mam ustawione w tej chwili ok 8 schematów importu ( załatwia to temat 95% FV zakupu). W kartotece kontrahenta możesz kontrahentowi przypisać kategorię i przypadek szczególny ( brakuje jeszcze przypisania przypadku pit (75%/100%/20%) ale zapewne dodadzą to przy jakiejś aktualizacji).
Ustaw na powtarzających się kontrahentach ( orlen, tmobile itd.) i odpadnie połowa roboty.

Sugeruję zrobić  schematy:
na eksploatację w samochodach osobowych
na leasingi
koszty IT
zakup materiałów biurowych i gospodarczych ( generalnie wszystko poniżej 10k)
prąd
czynsz
adwords
opłaty pocztowe płacone gotówką :)
….

(oczywiście w kontekście analityki jaką sobie ustawiłaś )
p.s.
zapewne problem wynika z wrodzonej pracowitości u Ciebie i moich dziewczyn, a ja jako patentowany leń cały czas kombinuję jak ułatwić sobie pracę i jak najmniej się napracować. :))) 8) :P





« Ostatnia zmiana: Styczeń 20, 2019, 17:27:57 wysłana przez Marucha »

Offline Tomasz_

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 117
  • Reputacja +2/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Aktualne: Rewizor, Gratyfikant, Rachmistrz
Odp: Dekret kosztów samochodu osobowego - cel mieszany - odl. 50% VAT i 75% w koszty
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 20, 2019, 19:33:05 »
a mi ogrania blisko 100%

podzieliłem ewidencje VAT zakupu (koszty) na faktury przelewowe (P) i gotówkowe (G), nazwałem kategorie tak jak konta księgowe. Mam np kategorie "411 P", "411 G", "419 P",  "429 P", "429 G" itd. Wpisując do EV fakturę od razu ustalam na jakie konto ma być księgowany koszt. Rzadko muszę coś zmieniać w dekrecie. Do tego bardzo łatwo wychwycić jakieś błędy patrząc na EV. Widać wyraźnie na jakie konto zadekretowano koszt z tej faktury. Poprawiam tylko faktury, które trzeba rozbić na kilka czwórek. Podział na ewidencję ma zablokować możliwość zadekretowania faktury przelewowej na konto KASA i odwrotnie.

i też jestem z natury leniem :)

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: Dekret kosztów samochodu osobowego - cel mieszany - odl. 50% VAT i 75% w koszty
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 20, 2019, 19:33:05 »