Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: JD w Październik 17, 2018, 11:57:22
-
Trafiłem na następujący problem: mam fakturę za usługę z USA, w zakładce VAT wybieram:
- Ewidencja: Import Usług (zakup)
- Transakcja VAT: import usług - IMU
- zaznaczam "VAT rozliczany przez usługobiorcę"
Przy takim ustawieniu program przenosi VAT należny i naliczony, problem w tym, że czego bym nie próbował to kwoty netto i VATu należnego w JPK zawsze pokazują się w pozycjach K_29 i K_30, a nie K_27 i K_28, jak powinno być w tym konkretnym przypadku. Tak samo jest w deklaracji VAT: pozycje 29 i 30 zamiast 27 i 28. O ile deklarację mogę ręcznie poprawić, to JPK już nie.
W Słowniki>Ewidencje VAT jest tylko jeden typ "Import usług (sprzedaż)" z przypisaną Transakcją VAT "import usług (podatek należny) - IMUn". Próbowałem dodać nowy typ Importu Usług, ale mogę mu przypisać tylko tę samą transakcję VAT, więc to nie rozwiązuje problemu. Szukałem też w Parametry>Ewidencje VAT, ale bezskutecznie. Czy da się jakoś dodać nowy typ Transakcji VAT i przypisać mu odpowiednie pola w JPK i deklaracji?
W skrócie: jak w Rewizorze ustawić, żeby kwoty netto i VAT z faktur za import usług trafiały na właściwe pola w JPK i deklaracji, a nie zawsze na te same?
-
W Ewidencji zakupu jak otworzysz zapis, to jest taki mały znacznik "VAT rozlicza odbiorca". Wystarczy go zaznaczyć.
-
"VAT rozliczany przez usługobiorcę"
mowi ze zaznacza
-
"VAT rozliczany przez usługobiorcę"
mowi ze zaznacza
Faktycznie napisał.
-
No właśnie problem w tym, że co prawda program poprawnie importuje kwoty VATu naliczonego i należnego, ale należny trafia do niewłaściwej pozycji. Nigdzie nie widzę, żeby dało się wybrać, że do danego importu usług stosuje się/nie stosuje się art 28b, a to są przecież dwie różne rzeczy. Jakoś musi się chyba dać sprawić, żeby Rewizor tworzył zapis na tych polach w deklaracjach i JPK, tylko pytanie jak.
-
No właśnie problem w tym, że co prawda program poprawnie importuje kwoty VATu naliczonego i należnego, ale należny trafia do niewłaściwej pozycji. Nigdzie nie widzę, żeby dało się wybrać, że do danego importu usług stosuje się/nie stosuje się art 28b, a to są przecież dwie różne rzeczy. Jakoś musi się chyba dać sprawić, żeby Rewizor tworzył zapis na tych polach w deklaracjach i JPK, tylko pytanie jak.
Importujesz automatycznie do Rewizora? Jesli tak, to sprawdź jaka transakcja VAT jest wybrana w samej fakturze.
-
Nie importuję do Rewizora, wszystko jest tworzone i wysyłane przez Rewizora (miałem na myśli, że program importuje z Ewidencji VAT/dekretu na deklarację). Mamy w firmie tylko Rewizora i Gratyfikanta i od lat wszystko jest robione nimi.
W transakcjach VAT jedyne opcje jakie pasują do importu to:
import towarów (spoza UE) - IM - nie to
import towarów w procedurze uproszczonej - ITPU - nie to
import usług - IMU - tego użyłem, ale nie widzę możliwości rozróżnienia na import usług z art 28b / nie.
W Słownikach>Ewidencje VAT jest tylko "Import Usług (zakup)" z transakcją "Import Usług - IMU" i "Import Usług (sprzedaż)" z transakcją "import usług (podatek należny) - IMUn".
-
mozna zawsze spojrzec do defincji deklaracji i zobaczyc w interesujacym nam polu skad sie tam ma znalesc kwota
-
Nie importuję do Rewizora, wszystko jest tworzone i wysyłane przez Rewizora (miałem na myśli, że program importuje z Ewidencji VAT/dekretu na deklarację). Mamy w firmie tylko Rewizora i Gratyfikanta i od lat wszystko jest robione nimi.
W transakcjach VAT jedyne opcje jakie pasują do importu to:
import towarów (spoza UE) - IM - nie to
import towarów w procedurze uproszczonej - ITPU - nie to
import usług - IMU - tego użyłem, ale nie widzę możliwości rozróżnienia na import usług z art 28b / nie.
W Słownikach>Ewidencje VAT jest tylko "Import Usług (zakup)" z transakcją "Import Usług - IMU" i "Import Usług (sprzedaż)" z transakcją "import usług (podatek należny) - IMUn".
A jak masz rozpisany VAT w tabeli Dane VAT?
Edit - w sprzedaży i w zakupie.
-
Ok, znalazłem rozwiązanie: wszystko zrobiłem dokładnie tak samo jak poprzednio tylko NIE zaznaczam "VAT rozliczany przez usługobiorcę" w zakładce VAT przy tworzeniu dekretu. Po tej zmianie kwoty netto i vat na JPK i deklaracji pojawiają się w pozycjach 27/28. Trochę to dziwne, przecież w obu przypadkach VAT jest rozliczany przez usługobiorcę? W każdym razie u mnie takie rozwiązanie działa.
Wszystkim dziękuję za próby pomocy :)
Jak ktoś będzie miał ten problem w przyszłości proponuję spróbować:
- dla importu usług z wyłączeniem usług, do których stosuje się art 28b - nie zaznaczone VAT rozliczany przez usługobiorcę
- dla importu usług, do których stosuje się art 28b - zaznaczone VAT rozliczany przez usługobiorcę
-
Ok, znalazłem rozwiązanie: wszystko zrobiłem dokładnie tak samo jak poprzednio tylko NIE zaznaczam "VAT rozliczany przez usługobiorcę" w zakładce VAT przy tworzeniu dekretu. Po tej zmianie kwoty netto i vat na JPK i deklaracji pojawiają się w pozycjach 27/28. Trochę to dziwne, przecież w obu przypadkach VAT jest rozliczany przez usługobiorcę? W każdym razie u mnie takie rozwiązanie działa.
Wszystkim dziękuję za próby pomocy :)
Jak ktoś będzie miał ten problem w przyszłości proponuję spróbować:
- dla importu usług z wyłączeniem usług, do których stosuje się art 28b - nie zaznaczone VAT rozliczany przez usługobiorcę
- dla importu usług, do których stosuje się art 28b - zaznaczone VAT rozliczany przez usługobiorcę
Nie jest to prawidłowe działanie, znacznik ten powinien być zaznaczony.
Nie bez kozery pytałem o to, jak wygląda zapis w tabelce VAT, bo Insert wprowadził na poczatku roku "drobną" zmianę, która skutkuje takim właśnie efektem.
-
Wygląda tak:
Typ: zaopatrzeniowe
Stawka VAT: 23
Netto: <kwota netto z faktury przeliczona na zł>
VAT: <wyliczona kwota VAT>
Brutto: <Netto+VAT>
-
Wygląda tak:
Typ: zaopatrzeniowe
Stawka VAT: 23
Netto: <kwota netto z faktury przeliczona na zł>
VAT: <wyliczona kwota VAT>
Brutto: <Netto+VAT>
A możesz to pokazać na zrzucie?
-
Zrzut w załączniku.
Edit: znalazłem też https://www.insert.com.pl/.media/e-pomoc/Zdjecia/3018/vat7.pdf gdzie pole 27 różni się od 29 właśnie dodaniem "VAT rozliczany przez usługobiorcę".
-
Zrzut w załączniku.
Edit: znalazłem też https://www.insert.com.pl/.media/e-pomoc/Zdjecia/3018/vat7.pdf gdzie pole 27 różni się od 29 właśnie dodaniem "VAT rozliczany przez usługobiorcę".
U mnie przy takim ustawieniu wpada prawidłowo.
Rozumiem, że zapis powiażany w sprzedaży jest dokładnie taki sam.
-
Tak, zapis w tabeli VAT w sprzedaży jest taki sam (oczywiście poza tym, że ma typ "sprzedaż").