InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Chrisman w Październik 01, 2017, 13:58:27
-
Witam serdecznie
mam pytanie, dotychczas prowadzilem ksiegowosc samodzielnie, czyli recznie dekretowalem faktury itd
teraz chcialem skonfigurowac schemat importu, i pobrac dane z pliku app
wszystko idzie ladnie tyle ze kreator zadaje pytanie
"czy zapisać dane kontrahenta z powielonym numerem nip"
jesli wybiore NIE wtedy brak jest danych kontrahentow w dekretach i ew. vat
natomiast gdy zrobie TAK, wtedy program tworzy ponownie kontrahenta o tych samych danych i NIPie lecz z innym nr analityki,
przez co mam 2 takich samych klientow
czy nie ma mozliwosci wyboru aby program nauczyl sie ze dany kontrahent jest tozsamy z istniejaca juz analityka wpisana recznie duzo wczesniej?
-
z symoblem lub nipem a nie analityka, bo przeciez subiekta nie ma analityki ksiegowej bo to program do faktur
-
Nie wiem jak to wyglada od strony subiekta,zaznaczam ze,chce aktualizować kontrahenta po nipie,aktualizuja sie lecz po imporcie faktur nowi ci sami kontrahenci sa dodani
Problematyka chyba nie jest czyms nowym, bo za kazdy importem jest to samo pytanie i ten sam efekt, czy moze ktos podpowiedziec lub potwierdzic ze nie da sie tego pominac i bedzie sie tak dzialo za kazdym razem gdy bede mial wpisanego kontrahenta recznie przed importem faktur?
-
Nie wiem jak to wyglada od strony subiekta,zaznaczam ze,chce aktualizować kontrahenta po nipie,aktualizuja sie lecz po imporcie faktur nowi ci sami kontrahenci sa dodani
Gdzie niby to zaznaczasz ? Jest to opcja w parametrach komunikacji.
-
ok nie mialem w tych ustawieniach komunikacji zaznaczone po NIPie tylko po Symbolu (nie wiedzialem ze cos takiego istnieje a juz tym bardziej gdzie to znalezc)
tego wlasnie szukalem, dzieki za wskazowki choc wiecej samemu trzeba sie domyslec, bo panowie wychodzicie z zalozenia ze kazdy jest biegly w ustawieniach Rewizora.
pozdrawiam.
-
kazdy wdrozeniowiec jest biegly i taki wlasnie wdrozeniowec by to pokazal
-
...choc wiecej samemu trzeba sie domyslec, bo panowie wychodzicie z zalozenia ze kazdy jest biegly w ustawieniach Rewizora.
Zauważ, że jest zupełnie odwrotnie niż napisałeś - to Ty wyszedłeś z założenia, że jesteś biegły w obsłudze programu i zacząłeś nam nim pracować bez znajmości podstaw obsługi - my tak nie zakładamy, lecz wiemy, że tak nie jest - każdy powinien się się na czymś znać - większość z nas nie zna się na prowadzeniu księgowości, gdyż nie z tego żyjemy, żyjemy ze znajomości programów, które są do tego wykorzystywane...
-
witam ponownie, gdy juz pociagne dokumenty, to czy jest gdzies ustawienie aby faktury korygujace rozliczaly faktury pierwotne?
chodzi o rozliczenie w rozrachunkach,
czy musze wchodzic w kazdy dokument i recznie jest rozliczac, lub w sekcji rozrachunki ale mimo wszystko recznie?