Witam,
mam problem - otóż obsługuję klienta, który wystawia faktury sprzedaży w Subiekcie. Jesteśmy dogadani, że co miesiąc przesyła mi plik wygenerowany z Subiekta do importu faktur sprzedaży w Rewizorze. Problem polega na tym, że Rewizor nie kojarzy kontrahentów po NIP-ie, tylko przy każdej fakturze zwraca komunikat, iż kontrahent o takim NIPie już istnieje i czy stworzyć nowego z tym samym numerem. Podobny problem miałem u innego klienta i okazało się, że chodziło o nazwę kontrahenta, ale tam sprzedaż dotyczyła czterech podmiotów, więc ręczna poprawa nazw nie była problemem, tu jednak kontrahentów jest ponad 200 i nie widzę tego, żeby ręcznie z klientem poprawiać nazwy, aby i u niego i u mnie do do literki było identycznie. Czy naprawdę nie da się ustawić, aby Rewizor przypisywał dane rozrachunki na podstawie numeru NIP?
Pozdrawiam!
