InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: malaksiega w Luty 03, 2018, 19:50:43
-
Witam i bardzo proszę o pomoc.
Księguję na programie Rachmistrz GT, jako że nasza spółka ma 2 oddziały wygenerowałam z Subiekta dwa pliki JPK SPRZEDAŻY. , natomiast do programu księgowego wpisuję sprzedaż z wydruków rejestru VAT .Teraz wygenerowałam pliki z Rachmistrza i zrobiłam scalaj do jednego pliku. Niestety w pliku JPK jest podwojona sprzedaż - raz z plików z Subiekta - dwa z Rachmistrza i co za tym idzie jest niezgodność z deklaracją VAT. Jest jakaś możliwość poprawienia tego ? Baardzo dziękuję za pomoc.
-
Przepraszam, ale czego się spodziewałaś?
Wpisałaś raz ręcznie i drugi raz przez import pliku JPK, to jakim cudem miało nie być podwójnie?
Jedne dane trzeba usunąć i tyle.
-
Właśnie chciałam usunąć w wygenerowanym pliku JPK ale nie ma takiej opcji, żeby np. usunąć kwoty wpisane przeze mnie z rejestrów VAT? Dziękuję
-
A źle wpisałaś? Dlaczego te swoje chcesz usunąć?
-
Chciałam usunąć moje wpisy, ponieważ do deklaracji VAT wpisałam sprzedaż z podsumowania rejestrów VAT z poszczególnych oddziałów, żeby w JPK nie była podwojona sprzedaż i teraz to już nie wiem co z tym robić.
-
No to usuń swoje wpisy. W czym problem?
-
Ja Panu napiszę jak chciałam zrobić, wpisałam do Rachmistrza faktury zakupu , natomiast sprzedaż z poszczególnych oddziałów zapisałam w plikach JPK na dysku , celem wysłania jednego z Rachmistrza pliku JPK, nie importowałam do Rachmistrzu poszczególnych faktur , tylko wpisałam sprzedaż z podsumowania rejestrów VAT z Subiekta. Wyliczyłam deklarację VAT -7 , i wygenerowałam plik JPK najpierw samego zakupu z Rachmistrza i scaliłam to z plikami sprzedaży z Subiekta i zaczęłam sprawdzać. I teraz o ile zakupy się zgadzają, to nie zgadza się sprzedaż, bo plik JPK wysłany z Subiekta nie uwzględnia VAT należnego od wewnątrzwspólnootowego zakupu towaru.
Z kolei jak w Rachmistrzu wygenerowałam plik JPK zakupu i sprzedaży to sprzedaż krajowa jest ujęta podwójnie. Dziękuję za pomoc i ewentualne wskazówki czy można to jakoś wygenerować bez wczytywania każdej faktury z Subiekta.
-
Ja Panu napiszę jak chciałam zrobić, wpisałam do Rachmistrza faktury zakupu , natomiast sprzedaż z poszczególnych oddziałów zapisałam w plikach JPK na dysku , celem wysłania jednego z Rachmistrza pliku JPK, nie importowałam do Rachmistrzu poszczególnych faktur , tylko wpisałam sprzedaż z podsumowania rejestrów VAT z Subiekta. Wyliczyłam deklarację VAT -7 , i wygenerowałam plik JPK najpierw samego zakupu z Rachmistrza i scaliłam to z plikami sprzedaży z Subiekta i zaczęłam sprawdzać. I teraz o ile zakupy się zgadzają, to nie zgadza się sprzedaż, bo plik JPK wysłany z Subiekta nie uwzględnia VAT należnego od wewnątrzwspólnootowego zakupu towaru.
Z kolei jak w Rachmistrzu wygenerowałam plik JPK zakupu i sprzedaży to sprzedaż krajowa jest ujęta podwójnie. Dziękuję za pomoc i ewentualne wskazówki czy można to jakoś wygenerować bez wczytywania każdej faktury z Subiekta.
Plik jpk z Subiekta służy raczej do importu faktur do rachmistrza, a nie do scalania.
Plik jpk powinnaś stworzyć tylko z zapisów w Rachmistrzu, chociażby dlatego, że muszą być wykazane wszystkie faktury, a nie tylko podsumowanie ewidencji VAT.
-
Zostaw pliki jpk w spokoju i wciągaj epp ale przemyślanie