Forum Użytkownikow Subiekt GT
Merytoryczne => Forum Księgowych => Wątek zaczęty przez: magdaa w Październik 15, 2021, 13:06:29
-
Witam,
Jak robicie zapisy na kontach vat należny/naliczony przy korektach vat. Na bieżąco czy cofacie się?
Chodzi mi o to, że obroty na koncie 220-2 vat należny/220-3 vat naliczony powinny się zgadzać z rejestrami i deklaracją. Czy cofać się do miesiąca korekty, poprawić pk przeksięgowania vat - wtedy mam zgodność pomiędzy kontami, rejestrami i deklaracją.
Czy robić korekty na bieżąco, będę miała rozbieżność na koncie 220-2/220-3 (o kwotę korygowaną). A w saldzie konta np. 220-3 w miesiącu bieżącym będę miała kwoty korekty. ( + specyfikacja do salda żeby wiedzieć z czego saldo wynika).
Dodam, ze mam dodatkowo zwroty vat i przepuszczam kwoty zwrotu przez konto 220-7 zwrot vat. A vat do przeniesienia na kolejny okres księguje na konto przejsciowe 220-4 vat naliczony do przeniesienia.
Do tej pory było robione z cofnięciem się. Ale nie mam pewności, czy tak powinno być.
Przepraszam, ze tak długo. Przy piątku zaczęłam rozmyślanie... ;p