InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Maria w Sierpień 23, 2017, 06:46:11
-
Witajcie, jak już niejednokrotnie pisałam - wdrożeniowcy w mojej okolicy są zapracowani, nieosiągalni, wobec tego pytam tutaj.
Muszę zrobić korektę vatowskiego JPK-a za 06.2017. Błąd polega na tym, że w pliku podałam jedno nabycie z danymi kontrahenta niaktywnego w VAT, jak się okazało - wcześniej s.c., obecnie właścicielem jest jeden ze wspólników, tym samym zmieniły sie dane i NIP, adres ten sam.
Dokumenty za 06/2017 zaksięgowane, utworzyłam nowego kontrahenta - aktywnego, tego, który faktycznie wystawił f-rę. Co dalej, jak mam skorygować ten JPK?
II opcja, gdy dokumenty nie są zaksięgowane tylko zadekretowane, tutaj rozumiem, że wycofuję dekret, wpisuję poprawnego kontrahenta, robię korektę i wchodzi mi poprawny - aktywny dostawca?
-
Na JPK za czerwiec klikasz prawym przyciskiem myszki i masz opcję koryguj.
-
tylko ze jak nie poprawi ewidencji to korekta nic nie da
-
Jak sobie zablokowałaś miesiąc, to zrób dwa nowe wpisy w ewidencji VAT o tych samych numerach i datach:
1) na minus ze starym kontrahentem,
2) na plus z nowym kontrahentem.
Niezbyt elegancko, ale sumarycznie się zgodzi.
Albo możesz wyłożyć kasę na dobrego serwisanta, żeby odksięgował miesiąc ;)