Proszę zmienić ustawienie w parametrach indywidualnych kontrahenta (poprzez kartotekę kontrahentów):
w grupie "Domyślne ustawienie dla dokumentu"
ustawienie "Sposób wliczania"
na "brutto".

Następnie, przy dodawaniu dekretu, najpierw na zakładce VAT wybrać kontrahenta (u góry okna), a dopiero po tym wprowadzać dane dekretu. Rewizor powinien wtedy liczyć stawki według kwoty brutto.

Nie jestem pewien, czy to rozwiązanie przejdzie, gdyż u nas wszystkie dekrety tworzone są automatycznie na podstawie zapisów w Subiekcie, niemniej zacząłbym właśnie od powyższej metody.