InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Ewelina12 w Maj 22, 2018, 08:23:41
-
Witam. Mam sporo sytuacji typu: w kwietniu otrzymałam duplikat faktury kosztowej ze stycznia z data wystawienia duplikatu w kwietniu, od podwykonawcy na usługi budowlane bez vat-u "odwrotne obciażenie" i muszę skorygowac vat-7 za styczeń gdzie rozlicze tylko podatek należny ponieważ usługa zakończyła się w styczniu a ja nie miałam na to faktury, natomiast prawo odliczenia podatku naliczonego mam w kwietniu. Jak to technicznie przeprowadzić w Rewizorze, aby należny pojawił się w deklaracji za styczeń a naliczony w kwietniu i żeby wzięło prawidłowo do jpk które tez za styczeń będzie trzeba skorygować? Bardzo proszę o pomoc, bo 25-ty się zbliża a to ostatni moment na odliczenie vat-u. :(
-
Witam. Mam sporo sytuacji typu: w kwietniu otrzymałam duplikat faktury kosztowej ze stycznia z data wystawienia duplikatu w kwietniu, od podwykonawcy na usługi budowlane bez vat-u "odwrotne obciażenie" i muszę skorygowac vat-7 za styczeń gdzie rozlicze tylko podatek należny ponieważ usługa zakończyła się w styczniu a ja nie miałam na to faktury, natomiast prawo odliczenia podatku naliczonego mam w kwietniu. Jak to technicznie przeprowadzić w Rewizorze, aby należny pojawił się w deklaracji za styczeń a naliczony w kwietniu i żeby wzięło prawidłowo do jpk które tez za styczeń będzie trzeba skorygować? Bardzo proszę o pomoc, bo 25-ty się zbliża a to ostatni moment na odliczenie vat-u. :(
Wg mniue nie ma takiej możliwości, bo podatek należny i nalicznony z transakcji oo jest "niepodzielny".
Jeśli duplikat faktury oo dostałaś w kwietniu i do tego miesiaca nie miałaś o niej wiedzy, to całość księgujesz w dacie duplikatu.