W subiekcie wprowadzane są faktury zakupu z których powstaje automatyczna PZ.
W rewizorze są one dekretowane z pozycji "dokumenty do dekretacji"
Co zrobić w takiej sytucji:
Faktura WNT opiewa na 95000, z czego nie przyszło towaru na 1000, więc kolega wprowadził do faktury towaru na wartość 94000.
Ja w Rewizorze musze w wnt wykazac tak czy siak 95000, kontahent wystawił korektę na (-)1000 i ją zaksięgowałam ręcznie do rewizora.
ale problem powstaje mi rozrachunkowo. Rozrachunki są tworzone w dekretach z mozliwością "podlącz,umozliwiaj tworzenie",
powstaje niezgodność miedzy zapisami a rozrachunkami o te 1000 zł i do BO na 2019  przenosi mi wartość faktury na 94000.
Jak to rozwiązać by było ok ?

Należy wprowadzić dokumenty tak, jak zostały wystawione.

Problemem jest jak zwykle brak znajomości podstaw obsługi programu magazynowego, pomyłki w dostawach to rzecz powszednia i można ją zwykle ładnie obsłużyć, dłużą do tego dokumenty PZ, faktury zbiorcze i skutki magazynowe, no ale cóż, wprowadza się błędne dokumenty zamiast dowiedzieć się jak to zrobić poprawnie.

taki rodzaj systemu tu zastałam i nie miałam na tyle siły przebicia by zmienić sposób myślenia właścicieli czy innych osób, że towar przyjmuje się dokumentem pz a nie fakturą.

Nie wiem jak w takim razie wyobrażasz sobie prowadzenie pełnych ksiąg, kiedy będzie otrzymywać błędne dane ze sprzedaży.

krótka piłka, czy jest sposób na rozwiązanie tej sytuacji która już zaistniała ?

No tak, należałoby poprawić dokumenty, nie musi to być proste w zależności od powiązań między dokumentami.