Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: ivb w Październik 05, 2021, 11:37:25
-
Witam,
kontynuuję księgowość, i po sprawdzeniu okazuje się, że vat za 2020 został wykazany na koncie 223-01 (rozrachunki z US z tyt. vat) po stronie Ma w zawyżonej wysokości (nie wiem dlaczego, ja tego nie robiłam) Z deklaracji i JPK wynika, że powinno być po stronie Wn (do przeniesienia na następny okres do tego inna kwota - mniejsza).
Ja zawsze wykonuję księgowania na kontach vat jeżeli coś zmieniam w samej "deklaracji" Wtedy na kontach od razu widzę, że jest coś nie tak. Ale teraz naprawdę utknęłam i nie wiem jak ruszyć. potrzebuję jakąś podpowiedź, bo nie miałam wcześniej takich sytuacji. Chcę to "wyprostować" w tym roku, żeby było prawidłowo na kontach i w deklaracji VAT.
B.O. na 2021
Wn 223-01 (rozr. z US z tyt. VAT) kwota 4.692 zł Na deklaracji za 12/2020 jest kwota przeniesienia VAT na następny okres w kwocie 980 zł
-
To jak byś to zrobiła poza programem Rewizor GT, na kartce ?
-
To jak byś to zrobiła poza programem Rewizor GT, na kartce ?
Tak, faktycznie tak wygląda. Sprawdzałam dokumenty i faktycznie powinno być tylko po Wn. Jednak nie ja to robiłam i nie mam możliwości zapytać "autora" tego zapisu. Sprawozdanie zostało zatwierdzone i wysłane w styczniu 2021 a ja zaczęłam to prowadzić od lipca, więc już stan zastany. I teraz muszę znaleźć jakieś rozwiązanie. Sądzę, że w następnym roku też będę prowadzić tu księgowość i nie chcę ciągnąć bałaganu.
Czy ktoś coś podpowie? Proszę