Autor Wątek: rejestry vat eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem (Przeczytany 6745 razy)

aga73 · « **dnia:** Maj 20, 2016, 13:37:09 »

Witam,
mam problem w rejestrze vat gdy wybieram przypadek szczególny - eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem rozbija mi dane Vat 23% - 50% kwoty Vat i 50% kwoty Vat wpisuje w npo w deklaracji Vat tych 50 % nie ujmuje i jest wszystko ok ,mam problem z podsumowaniem rejestrów zakupów wyglada to tak podam na przykladzie
kwota vat 23 % -20 zł kwota vat npo 20 zł
rejest vat razem 40 zł vat 23 % -20zł npo 20zł do deklaracji sysyem bierze 20zł ale urzad skarbowy patrzy na kwote vat razem czyli 40zł co nei zgadza im sie z deklaracja
moze cos źle wpisuje ,prosze o pomoc moze ktos zwrocil na to uwage

zefirek · « **Odpowiedź #1 dnia:** Maj 20, 2016, 14:05:56 »

Po pierwsze rejestr VAT nie robimy stawkami tylko z podziałem na opodatkowane , mieszane i bez odliczenia i wtedy masz zgodność tj.:
Razem wszystkie dokument potem to co w 100% odliczasz, dalej wg. struktury i bez odliczenia i deklaracja się zgadza.

Aldo · « **Odpowiedź #2 dnia:** Maj 20, 2016, 17:35:48 »

Cytat: zefirek w Maj 20, 2016, 14:05:56

Po pierwsze rejestr VAT nie robimy stawkami tylko z podziałem na opodatkowane , mieszane i bez odliczenia i wtedy masz zgodność tj.:
Razem wszystkie dokument potem to co w 100% odliczasz, dalej wg. struktury i bez odliczenia i deklaracja się zgadza.

Łoł, genialne. Spróbuj pokazać w US ewidencję VAT bez rozbicia na stawki.
Jak Ci popędza kota, to przestaniesz takie herezje głosić.
Wydruk podstawowy ewidencji VAT zakupu jest skopany, ale jak zaznaczysz w VAT Odliczenie proporcjonalne, to podsumuje VAT prawidłowo.

bojalekt · « **Odpowiedź #3 dnia:** Maj 20, 2016, 20:37:36 »

Cytat: Aldo w Maj 20, 2016, 17:35:48

Cytat: zefirek w Maj 20, 2016, 14:05:56
Po pierwsze rejestr VAT nie robimy stawkami tylko z podziałem na opodatkowane , mieszane i bez odliczenia i wtedy masz zgodność tj.:
Razem wszystkie dokument potem to co w 100% odliczasz, dalej wg. struktury i bez odliczenia i deklaracja się zgadza.
Łoł, genialne. Spróbuj pokazać w US ewidencję VAT bez rozbicia na stawki.
Jak Ci popędza kota, to przestaniesz takie herezje głosić.
Wydruk podstawowy ewidencji VAT zakupu jest skopany, ale jak zaznaczysz w VAT Odliczenie proporcjonalne, to podsumuje VAT prawidłowo.

OK, skopany, jednak tysiące różnych użytkowników korzystają, więc za bardzo nie rozumem o co chodzi ...

Aldo · « **Odpowiedź #4 dnia:** Maj 21, 2016, 10:00:12 »

Cytat: bojalekt w Maj 20, 2016, 20:37:36

OK, skopany, jednak tysiące różnych użytkowników korzystają, więc za bardzo nie rozumem o co chodzi ...

Korzystają, bo nie mają wyjścia, Napisanie zestawienia z prawidłowym wykazaniem stawek i kwot kosztuje. A te w Zestawieniach firmowe wg mnie nie nadają się do użytku.
A chodzi o to, że w podsumowaniu standardowego wydruku Ewidencji VAT kwota Razem VAT pokazuje cały VAT, takze ten zaliczony do kosztów.
Natomiast ustawienie proporcjonalne (chociaż nie jest to prawidłowe) powoduje przesunięcie VAT nieodliczanego do innej kolumny, w związku z czym podsumowanie VAT jest prawidłowe i zgodne z deklaracją.

bojalekt · « **Odpowiedź #5 dnia:** Maj 21, 2016, 10:08:56 »

@Aldo
Dziękuję za wyjaśnienia.

A czy wiadomo jakie jest stanowisko Insert w tej sprawie ??

Jakby nie patrzeć, nie jest to do końca prawidłowe działanie programu.

Aldo · « **Odpowiedź #6 dnia:** Maj 21, 2016, 10:53:26 »

Cytat: bojalekt w Maj 21, 2016, 10:08:56

@Aldo
Dziękuję za wyjaśnienia.

A czy wiadomo jakie jest stanowisko Insert w tej sprawie ??

Jakby nie patrzeć, nie jest to do końca prawidłowe działanie programu.

Mogę tylko powiedzieć, że od przeszło roku toczę boje z Insertem na ten temat. Zaczęli pojmować jak im przesłałem protokół kontroli US na temat wydruku Ewidencji VAT.
Zrobili jakieś zestawienie, ale wg mnie jest ono do bani. Powinni poprawić pdostawowy wydruk, który jest w Ewidencji, a nie zmuszać do szukania po zestawieniach. Na razie przez te zmiany w ustawach, które się posypały z worka przy nowym rządzie, to wszystko odłożyli na bok. Przez jpk jeszcze bardziej się to przeciagnie.

zefirek · « **Odpowiedź #7 dnia:** Maj 21, 2016, 18:32:54 »

Cytat: Aldo w Maj 20, 2016, 17:35:48

Cytat: zefirek w Maj 20, 2016, 14:05:56
Po pierwsze rejestr VAT nie robimy stawkami tylko z podziałem na opodatkowane , mieszane i bez odliczenia i wtedy masz zgodność tj.:
Razem wszystkie dokument potem to co w 100% odliczasz, dalej wg. struktury i bez odliczenia i deklaracja się zgadza.
Łoł, genialne. Spróbuj pokazać w US ewidencję VAT bez rozbicia na stawki.
Jak Ci popędza kota, to przestaniesz takie herezje głosić.
Wydruk podstawowy ewidencji VAT zakupu jest skopany, ale jak zaznaczysz w VAT Odliczenie proporcjonalne, to podsumuje VAT prawidłowo.

Chyba nie zrozumiałeś/aś pytania. Rozmowa jest o Ewidencji zakupów a nie sprzedaży. Ewidencja sprzedaży - tak musi posiadać rozbicie na stawki.

Z ustawy nie wynika obowiązek wydzielania w Ewidencji zakupu podziału na stawki (art. 109 ust. 3 ustawy VAT) ale w rozporządzeniu dotyczącym deklaracji i objaśnieniach do deklaracji VAT wyjaśniono że Ewidencja ma pozwolić poprawnie wypełnić DEKLARACJE. Idąc tym tropem część D deklaracji np. VAT-7 nie ma podziału na stawki.

Miałem już trochę kontroli i nigdy w stosunku do ewidencji VAT zakupu (RewizorGT i RachmistrzGT) nikt nie pytał o rozbicie o stawki - bo nie oto chodzi w podatku naliczonym.

Poniżej wklejam link do stron znalezionych na szybko z wyjaśnieniami i wg. mnie to o czym piszesz - że urzędnik się tego czepił - to wyjście przed szereg i próba zastraszania.

http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/1-_podatek-od-towarow-i-uslug-oraz-podatek-akcyzowy_/16-przepisy-ogolne/45-deklaracje-podatkowe/41569-deklaracje-ewidencja-opodatkowanie-podatek-od-towarow-i-uslug-zakup-zwolnienie.html
http://www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/2601/Ewidencja_VAT.html

Aldo · « **Odpowiedź #8 dnia:** Maj 21, 2016, 20:55:14 »

A Ty nie zrozumiałeś mojej odpowiedzi, gdzie wyraźnie piszę o Ewidencji VAT zakupu.
A tamto zdanie było nawiązaniem o przypadkach z którymi się zetknąłem.
A co do wymagań, to jesli urzędnikowi coś się będzie zgadzało, to musisz dostarczyć wszystkich dowodów, które pozwalają wyjaśnić przypadek. I nie jest to żadne wychodzenie przed szereg.

Forum Użytkownikow Subiekt GT · « **Odpowiedź #8 dnia:** Maj 21, 2016, 20:55:14 »

Aktualności:

Autor Wątek: rejestry vat eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem (Przeczytany 6745 razy)

aga73

rejestry vat eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem

zefirek

Odp: rejestry vat eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem

Aldo

Odp: rejestry vat eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem

bojalekt

Odp: rejestry vat eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem

Aldo

Odp: rejestry vat eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem

bojalekt

Odp: rejestry vat eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem

Aldo

Odp: rejestry vat eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem

zefirek

Odp: rejestry vat eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem

Aldo

Odp: rejestry vat eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: rejestry vat eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem