Polecam to rozwiązanie o którym wspominał @dkozlowski
Ja robię to tak:
W dekrecie w którym jest wprowadzana faktura dzielę rozrachunki .
1 rozrachunek wprowadzony w walucie obcej obejmuje wartość netto
2 rozrachunek wprowadzony w
walucie krajowej obejmuje VAT
Oba te rozrachunki mają identyczną nazwę (np FS/02/2018) z tą różnica że rozrachunek dotyczący VAT dostaję przedrostek "VAT"
Przy spłacie faktury, transakcję bankową w euro rozliczam w pierwszej kolejności z rozrachunkiem numer 1 czyli FS/02/2018 a pozostałą kwotę z rozrachunkiem VAT czyli FS/02/2018 VAT.
Na koniec wyliczenie RK.
Rewizor (automat do RK który jest w programie) wylicza i tworzy mi dekret dotyczący rozrachunków w walucie obcej (ujęcie podatkowe)
Kolejne to "posprzątanie" konta z tzw końcówek nie rozliczonych rozrachunków z przedrostkiem VAT lub nie rozliczonych spłat z dekrecie bankowym. W ten sposób powstają RK bilansowe czyli akurat najmniej ważne.
Aby wprowadzić dwa rozrachunki o rożnych walutach należy w - kontroli bilansowej zaznaczyć bilansowanie całości dekretu, oraz na koncie rozrachunkowym klikając prawym klawiszem myszki wybrać nową walutę.
Rozwiązanie stworzył @dkozlowski ja go tylko opisałem 
Jeżeli ktoś ma łatwiejszy sposób to niech opisze bo przy 200 fa. trochę to czasu zajmuje.
A tak to wygląda w zał.
