InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: nataliag w Sierpień 31, 2017, 17:06:26
-
Witam, mam problem z deklaracją VAT UE. Sytuacja wygląda następująco: zaksięgowałam faktury sprzedażowe do czterech zagranicznych kontrahentów, wszystkie w taki sam sposób jak zawsze po czym dzisiaj okazało się, że jedna z faktur jest zaksięgowana na nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów zamiast na dostawę, przy sprawdzaniu tego zauważyłam, że znacznie więcej faktur jest zaksięgowanych na WDT niż te, które są pokazane w deklaracji Vat ue , tzn liczba kontrahentów się zgadza jednak w deklaracji przy danym kontrahencie widoczna jest tylko jedna z np. 4 zaksięgowanych faktur, po zrobieniu korekty kwoty zmieniły się tylko przy dwóch kontrahentach jednak przy pozostałych zostały takie same, jaki jest powód niepokazania się wszystkich kwot w deklaracji i jak go rozwiązać ?
-
Witam, mam problem z deklaracją VAT UE. Sytuacja wygląda następująco: zaksięgowałam faktury sprzedażowe do czterech zagranicznych kontrahentów, wszystkie w taki sam sposób jak zawsze po czym dzisiaj okazało się, że jedna z faktur jest zaksięgowana na nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów zamiast na dostawę, przy sprawdzaniu tego zauważyłam, że znacznie więcej faktur jest zaksięgowanych na WDT niż te, które są pokazane w deklaracji Vat ue , tzn liczba kontrahentów się zgadza jednak w deklaracji przy danym kontrahencie widoczna jest tylko jedna z np. 4 zaksięgowanych faktur, po zrobieniu korekty kwoty zmieniły się tylko przy dwóch kontrahentach jednak przy pozostałych zostały takie same, jaki jest powód niepokazania się wszystkich kwot w deklaracji i jak go rozwiązać ?
Księgujesz ręcznie czy automatycznie?
-
Ręcznie
-
Kwoty na pozycjach deklaracji VAT są pobierane z odpowiednich ewidencji VAT, więc trzeba pilnować, zeby prawidłowo wpisywać w odpowiednie ewidencje. Jeśli się źle wybierze, to mogą być takie efekty.
-
Ale wszystkie są zaksięgowane tak samo, dokładnie to sprawdziłam więc dlaczego tylko po jednej fakturze wyświetla się w deklaracji ?
-
Ale wszystkie są zaksięgowane tak samo, dokładnie to sprawdziłam więc dlaczego tylko po jednej fakturze wyświetla się w deklaracji ?
I w Ewdencji VAT są dokłądnie tak samo?
Czy kontrahenci mają zaznaczone, że są czynnymi podatnikami unijnymi i jest prawidłowe państwo?
-
W ewidencji VAT są tak samo i wydaje mi się, ze kontrahenci tez są dobrze wprowadzeni bo w pierwszej deklaracji wyświetlili się wszyscy, nie rozumiem tylko dlaczego w korekcie poprawiły się tylko dwie pozycje, a nie wszystkie.
-
W ewidencji VAT są tak samo i wydaje mi się, ze kontrahenci tez są dobrze wprowadzeni bo w pierwszej deklaracji wyświetlili się wszyscy, nie rozumiem tylko dlaczego w korekcie poprawiły się tylko dwie pozycje, a nie wszystkie.
To jest przedstawianie zagadnienia - dopiero w ostatnim poście napisałaś, ze problem dotyczy korekty.
W korekcie są tylko pozycje poprawiane, a nie wszystkie.
-
Wiem o tym, ale poprawiłam tylko jedną pozycję, a w korekcie pojawiają się dwie.
-
I właściwie nie na tym polega problem, chodzi mi o to, że dla kontrahenta X sa wprowadzone faktury na kwotę 69000 i 39000, a w deklaracji przy kontrahencie X pojawia się tylko kwota 69000 i nie wiem co z tą drugą.
-
W korekcie pojawiają się dwie, bo jedna pomyłowa WNT na minus, a drugi raz ta sama jako WDT.
Druga była wprowadzona prawidłowo, wiec nie jest brana pod uwagę.
Poprawiane są faktury, a kontrahent jest ten sam, więc dobrze wprowadzonej się nie rusza.
-
Już sama rozwiązałam problem, okazało się, że było to zwykłe przeoczenie. Bardzo dziękuję za próbę pomocy :)