Księguje wyciągi bankowe wprowadzając najpierw Operacje bankowe, a następnie zaciągam je do Raportów bankowych i Dekretuje przez schemat bankowy (zaznaczam, że nie mam czerwonego abonamentu) i mam taki problem, że w momencie kiedy księguje np. zapłatę za podatek VAT-7 to on się dubluje na rozrachunkach. W momencie wprowadzania Operacji bankowej już łącze tę płatność ze zobowiązaniem, więc już jest rozliczona i nie chce tworzyć kolejnego rozrachunku w momencie kiedy Dekretuje i księguje wyciąg. Gdzie mogę mieć błędne ustawienie?

Pytanie z serii dziwnych ??

Księguję wyciągi bankowe, standardowo z paluszka przez rejestr bankowy, i rozliczam na bieżąco w wyskakującym okienku rozrachunek powiązany z zapisem na kontach, czy powinnam jeszcze dokonywać jakiś operacji w rewizorze, w związku z wspomnianymi wyciągami bankowymi ? 

Posiadam czerwonego plusa jeżeli to jest istotne...

Daniel, zapewne nie umiem w pełni wykorzystać możliwości technicznych jakie daje mi program  .


Generalnie, to ja wprowadzam wyciągi bankowe poprzez rejestr księgowy (np. RBM, chociaż poprawnie powinnam księgować z modułu finanse - wyciągi bankowe dodaj i później schematem do rejestru ??


Potrzebuję chyba więcej wskazówek.

Dziękuję Daniel