Forum Użytkownikow Subiekt GT
NEXO => Subiekt NEXO => Wątek zaczęty przez: damian1605 w Luty 22, 2023, 09:53:08
-
Witam,
Od jakiegoś czasu pracujemy na subiekcie NEXO - mam problem z fakturą zaliczkową, która wystawiałem na swojego nowego klienta.
Dogadaliśmy, że wpłaci zaliczkę i wtedy wyślemy towar. Niestety się rozmyślił. Nie dokonał wpłaty na nasze konto, w jaki sposób powinienem zrobić korektę tego dokumentu?
-
Witam,
Od jakiegoś czasu pracujemy na subiekcie NEXO - mam problem z fakturą zaliczkową, która wystawiałem na swojego nowego klienta.
Dogadaliśmy, że wpłaci zaliczkę i wtedy wyślemy towar. Niestety się rozmyślił. Nie dokonał wpłaty na nasze konto, w jaki sposób powinienem zrobić korektę tego dokumentu?
Po co w ogóle wystawiacie frę zaliczkową ZANIM klient wpłaci zaliczkę? :o
Za wyjątkiem bardzo dziwnych sytuacji frę zaliczkową wystawia się po otrzymaniu zaliczki, a przed to się wysyla klientowi proformę.
Nie bardzo wiem w czym tkwi haczyk w pytaniu o to jak zrobić korektę, ale ogólnie korektę do f.zal. (FL) robi się tak jak każdą inną - znajdujesz FL -> pr. kl. myszy -> koryguj i wypełniasz pozycje w wierszu "korekta" albo "po korekcie", jak ci wygodniej.