InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: ewelina.be w Czerwiec 13, 2017, 17:38:00
-
Witam, potrzebuje pomocy a wiem, że tu zawsze na takową mogę liczyć. Wystawiona FVS dn. 07-05-2017 osobie prywatnej (usługa budowlana) na kredyt kupiecki 7 dni. Przelew zaksięgowany na koncie dn. 13-06-2017. Niestety byliśmy przekonani ze ewidencja ma nastapic w dniu otrzymania zapłaty, a nie jak prawidłowo powinno być w dn. wystawienia faktury. W jakiej kolejności powinnam teraz wprowadzic to do kasy fiskalnej ? W Subiekcie mam wystawioną fakture. Teraz mam wystawic rachunek sprzedazy czy tę fakture poprostu wydrukować na drukarce (mimo ze w wersji papierowej zostala juz przekazana klientowi) i dopiąć do wersji papierowej? Proszę o wyrozumiałość, to moja pierwsza rejestracja na drukarce - wcześniej wydawało się bezproblemowe ale niestety się przeliczyłam. Z góry dziękuje za wszelką pomoc
-
Co zrobić z dokumentami powinnaś spytać w swojej księgowości, jest kilka możliwości... Z drukarką fiskalną nic nie zrobisz z datą wsteczną, fiskalizacja zawsze nastąpi z datą bieżącą.
-
Biuro rachunkowe kazało zafiskalizować z dziś, niestety nie powiedzieli w jakiej kolejności to zrobić. A jakie są możliwości?
-
Biuro rachunkowe kazało zafiskalizować z dziś, niestety nie powiedzieli w jakiej kolejności to zrobić.
To przestań im płacić jeśli Ci nie pomagają... Co do kolejności to nie rozumiem - jest tylko jedna czynność do wykonania, fiskalizacja faktury...
A jakie są możliwości?
Można podmienić fakturę, jest jeszcze czas.
-
Czyli po prostu mam wydrukować fakturę na drukarce fiskalnej i to wszystko, wybierając "Drukuj" przy wystawionej juz wczesniej fakturze?
-
Czyli po prostu mam wydrukować fakturę na drukarce fiskalnej i to wszystko, wybierając "Drukuj" przy wystawionej juz wczesniej fakturze?
Faktury nie drukuje się na drukarce fiskalnej (pomijam tu takie możliwości), tylko się ją fiskalizuje.
Polega to na tym, że klikasz Drukuj na fakturze, zaznaczasz Liczba kopii 0, a niżej zaznaczasz "Rejestruj dokument na drukarce fiskalnej" i wskazujesz w okienku drukarkę fiskalną.
Otrzymany wydruk podpinasz do swojego egzemplarza faktury - nie dajesz go klientowi.
-
Tak, chodziło mi o fiskalizacje. Dziękuje bardzo za cenne wskazówki, jestem wdzięczna. A czy jakoś rejestruje wpłatę na konto należności za tę fakturę? Czy tylko standardowo odznaczam ze zostala zapłacona tego i tego dnia i koniec?
-
Tak, chodziło mi o fiskalizacje. Dziękuje bardzo za cenne wskazówki, jestem wdzięczna. A czy jakoś rejestruje wpłatę na konto należności za tę fakturę? Czy tylko standardowo odznaczam ze zostala zapłacona tego i tego dnia i koniec?
To zależy od organizacji. W Subiekcie jest moduł operacji bankowych i kasowych. Więc jeśli chcecie panować nad rozrachunkami, to można na podstawie wyciągów bankowych wpisywać operacje bankowe i rozliczać należności i zobowiązania.
Operacje kasowe przy płatności gotówką powstają automatycznie. Przy wpłacie gotówkowej do wcześniej wystawionej faktury należy ręcznie wystawić KP.