Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: vitosto-glm w Listopad 28, 2019, 09:57:05
-
Witam!
mam pewien problem. Mam Subiekta GT w najnowszej wersji, mam wystawioną zaliczkę dnia 01.06.2019 w kwocie 30.000,00 z OOu dla drugiej firmy budowlanej gdzie cała transakcja miała być w kwocie 60.000,00. Termin realizacji to 30.11.2019, jak mam wystawić fakturę końcową, gdzie US każe mi wystawić 30.000,00 netto + 23 % vat 6900,00 czyli razem 36.900. Program nie pozwala mi zmienić stawki vat tylko do kwoty faktury końcowej.
-
Zrób jak każde US, skoro program nie pozwala to zrób to poza programem... Należało pomyśleć o tym wcześniej, zalecane rozwiązanie to zakończenie transakcji w październiku (faktura końcowa, korekta) i nowe dokumenty w listopadzie.
-
cóż, kolega nie przewidział że od pierwszej zaliczki ma być stawka oou czyli 0 a od reszty kwoty stawka 23%. Więc nie można skorygować całej transakcji bo wtedy vat 23% byłby naliczony od całej kwoty
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
-
Nie rozumiem - i co z tego, że zostanie naliczony VAT jak druga strona go sobie odliczy ?
-
Po pierwsze jest zawarta umowa z której wynikają terminy realizacji tj 30.11.2019 a więc na jakiej podstawie mam zrobić wcześniej zakończenie prac, i korektę do faktur ? Po drugie klient ma fa na zaliczkę, która już poszła do vatu, - na jakiej podstawie
mam mu wystawić korektę - zła stawka vatu ?, skarbówka powiedziała że nie ma tu takiej podstawy, a system sprzedaży jest źle ustawiony...proszę skontaktować się ze sprzedawcą programu..
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
-
Być może napiszę głupoty, bo nie sprawdziłem, ale może spróbować tak:
W zamówieniu zmienić cenę pozycji z 60k do 30k (oo). Dopisać drugą pozycję na 30k (23). Zrealizować jako fakturę końcową... ?
-
Po pierwsze przeczytaj co napisałem wcześniej, nie mam nic więcej do dodania. Skoro ktoś ze skarbówki zna lepiej programy Insertu, a Ty bierzesz to na poważnie to niech Cię poprawnie ustawi program. Jeśli masz wątpliwości co do mojej odpowiedzi to czekaj na kolejne lub rozwiej je w innym źródle, w pierwszej kolejności tym, które wskazała skarbówka.
-
do kolegi micha: też na ten pomysł wpadłem i wydaje się on jedynym gdzie na fakturze końcowej będzie:
-poprzednia fa
-kwota vat naliczona tylko od wartości netto fa końcowej
-dopisek: metoda podzielonej płatności
czyli wszystko co potrzebuję
do kolegi dkozłowski: nie ma podstaw do korekty oraz wystawiania i naliczania vat do pierwszej wpłaty
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
-
do kolegi micha: też na ten pomysł wpadłem i wydaje się on jedynym gdzie na fakturze końcowej będzie:
-poprzednia fa
-kwota vat naliczona tylko od wartości netto fa końcowej
-dopisek: metoda podzielonej płatności
czyli wszystko co potrzebuję
Najpierw sprawdźcie a później piszcie/cieszcie się - dla faktury końcowej powinno zadziałać, dla faktury cząstkowej już nie...
do kolegi dkozłowski: nie ma podstaw do korekty oraz wystawiania i naliczania vat do pierwszej wpłaty
Przeczytaj co na napisałem, korekta to nie było jedyne rozwiązanie, które podałem. Jeśli zmiana przepisów obowiązujących w naszym kraju w tak krótkim czasie w tak specyficznym obszarze jak zaliczki bez zastanowienia się i wytycznych co zrobić w okresie przejściowym nie jest podstawą to nie chciałem ciągnąć dyskusji.
-
do kolegi micha: też na ten pomysł wpadłem i wydaje się on jedynym gdzie na fakturze końcowej będzie:
-poprzednia fa
-kwota vat naliczona tylko od wartości netto fa końcowej
-dopisek: metoda podzielonej płatności
czyli wszystko co potrzebuję
Najpierw sprawdźcie a później piszcie/cieszcie się - dla faktury końcowej powinno zadziałać, dla faktury cząstkowej już nie...
do kolegi dkozłowski: nie ma podstaw do korekty oraz wystawiania i naliczania vat do pierwszej wpłaty
Przeczytaj co na napisałem, korekta to nie było jedyne rozwiązanie, które podałem. Jeśli zmiana przepisów obowiązujących w naszym kraju w tak krótkim czasie w tak specyficznym obszarze jak zaliczki bez zastanowienia się i wytycznych co zrobić w okresie przejściowym nie jest podstawą to nie chciałem ciągnąć dyskusji.
niestety nie zgodzę się z kolegą, każda kolejna faktura zaliczkowa czyli cząstkowa jest z naliczonym vatem, faktura końcowa również, a faktura cząstkowa pierwotna pozostaje bez zmian,to po pierwsze, po drugie jakbym tego nie sprawdził fizycznie to bym tego nie pisał.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
-
Niestety nie rozumem w czym się ze mną nie zgadzasz.
-
a w tym że nie działa to na fakturę cząstkową. Na pierwszą wpłatę z oou ma właśnie nie działać a na każde kolejne po 01.11.2019 ma działać i tak jest, tylko po kolei:
-wystawiamy zamówienie zaliczkowe w 1 pozycji calość oou
-wystawiamy fakturę na zaliczkę do tego zamówienia
-poprawiamy zamówienie zaliczkowe: pierwsza pozycja zmniejszamy na kwotę pierwszej wpłaty z oou, dodajemy drugą pozycję na pozostałą kwotę zamówienia z naliczonym vatem
-wystawiamy: kolejną fakturę zaliczkową lub zaliczkową końcową
i tak na fakturze końcowej mamy wszystko to co potrzebujemy
u mnie to tak zadziałało, i rozwiązało problem
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
-
Nie byłem tego pewny, dlatego zaleciłem sprawdzenie i napisałem "powinno"... Byłoby miło, abyś to pokazał, zwłaszcza zakładkę VAT, postaram się to powtórzyć/zasymulować w tak zwanej "wolniejszej chwili", gdyż wcześniej miałem informacje, że to nie działa.
-
ok, jak będę miał moment to postaram się pokazać to na fotach
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
-
zdjęcia jak to zostało zrobione(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191129/4a78248939b0c7d3fd0600a4c833695d.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191129/fa520500aaf951d781429e57b55aeca2.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191129/d8272cb5cc37fa0d73af5cd49a3ef2ad.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191129/0b8d8586d47366cb04d467e588e1ab9e.jpg)
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
-
jeszcze jedns fota(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191129/b03d5abc9b8c01265d7c813ea190b8b7.jpg)
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
-
Widzę tylko fakturę końcową, nie widzę dwóch faktur zaliczkowych cząstkowych, z których pierwsza miała być ze stawką oo a druga ze stawką 23% ?