InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: nobbie w Styczeń 23, 2018, 08:31:21
-
Witam ponownie, szybkie pytanie. Mam paragon i po miesiącu przychodzi klient, że jednak chce fakturę, którą otrzymuje. Jednak, jeśli chodzi o rozliczenia, wystawiona faktura wisi w programie jako nie rozliczona. Jak się z tym uporać po fachowemu by był porządek i pani w księgowości nie miała zmartwień z tego tytułu? :)
-
Należy zrobić dokładnie to, o czym napisałeś - wystawić fakturę do paragonu (powstanie wtedy FSd) - jeśli powstał rozrachunek to zrobiłeś coś innego, zapewne wystawiłeś zwykłą fakturę (FS). Poza tym tylko księgowość przejmuje się bałaganem w rozrachunkach ? :o