Dzień dobry cześć i czołem.
Przy wprowadzaniu faktury zakupu czasami przytrafia mi się pomyłka. Jak zrobić korektę pozycji tak aby lista pozycji zgadzała się z edycją papierowa? Aktualnie gdy się machnę pomylona pozycja ląduje na końcu listy.

Pod warunkiem, że nie było już sprzedaży. Komuś tak bardzo przeszkadza, że coś jest nie po kolei?