Ostatnio robiłem porządek w subiekcie, głównym celem było zrobienie aktualnego stanu i wprowadzenie cen zakupu wszystkich towarow aby oblliczyc remanent w cenach zakupu docelowo. W tym celu stworzyłem nowy podmiot przeniosłem produkty i kontrahentów a inwentaryzacje zrobiłem jako faktury zakupy.

Plan był taki:

1. Powpisywać ceny zakupu wszystkich towarów jako ceny kartotekowe.
2. Następnie domyślne ceny na fakturach ustawić jako "ceny kartotekowe" i przeliczyć.

Jednak, że proces ten chwilę trwa w między czasie pojawiła się sprzedaż i produkty na fakturach zrobiły się szare (nieaktywne). Nie byłoby to problemem gdyby to były pojedyncze produkty, ale na fakturach produkty byly zgrupowane (po 15, 20 szt) i cały wiersz jest nieaktywny i nie można wprowadzić ceny pozostałych np, 14 szt.

Jak można rozwiązać taki problem?

I po co kombinacje z cenami kartotekowymi w fakturach zakupu? A co w przypadku jak masz ten sam towar w róznych cenach zakupu, jaką cenę kartotekową wstawisz?

Jeśli już chciałeś zrobić generalne poirządki, to trzeba było w starym Subiekcie zrobić Inwentaryzację zerującą, na której miałbyś prawidłowe ceny zakupu (o ile takie były wprowadzane). Po zatwierdzeniu tej inwentaryzacji otrzymał byś jeden dokument (w danym magazynie) RW z rzeczywistymi cenami zakupu.
Ten RW wystarczyło zapisać do pliku epp i w nowej bazie wczytać go jako PW. I to wszystko.