Mam numerację np. FS 111/MAG/02/2016.
Jeśli w Parametrach-->Numeracja dokumentów-->Faktura VAT sprzedaży-->zakładka numeracja, zaznaczę okienko  "Łamany przez rozszerzenie numeru" to wtedy przy imporcie do Subiekta mogę ręcznie dopisać po 111/ co mi się chce.
I wtedy kolejny numer wyglądałby tak: FS 112/b2b/MAG/02/2016.
Jednak kolejność numeracji Subiekt zachowuje i czyli narzuci  FS 112.
Można to zmienić na inny/kolejny, ale w to bym się nie bawił.

Taką sprzedaż można by również rozróżnić, poprzez dodanie magazynu o nazwie b2b, tylko wtedy trzeba pamiętać, aby na stanie magazynu był towar. Co prawda można odłożyć skutek magazynowy, tylko czy warto?
Takie rozwiązanie z drugim magazynem, zachowa kolejność numeracji dla b2b.

Pomysł z kategorią dokumentu wydaje się dobry.

Możesz napisać od czego powinienem zacząć tworzenie nowej kategorii?

Czy to rozwiązanie pozwoli na "narzucenie" numer dokumentu z pliku importu? Zależy mi na tym, żeby numer był identyczny z tym, który nadał już system B2B (te faktury są wysyłane do klientów, więc nie może być żadnych różnic)

Pomysł z kategorią dokumentu wydaje się dobry.

Możesz napisać od czego powinienem zacząć tworzenie nowej kategorii?

Czy to rozwiązanie pozwoli na "narzucenie" numer dokumentu z pliku importu? Zależy mi na tym, żeby numer był identyczny z tym, który nadał już system B2B (te faktury są wysyłane do klientów, więc nie może być żadnych różnic)

Jeśli chcesz mieć numer taki jak w B2B, to musisz zastosować rozszerzenie numeru.

Wpadłem na to, żeby dodać postfix po numerze faktury (czyli numer miałby postać np. 01/01/2016/B2B)

Jednak gdy podaję taki numer przy imporcie z pliku epp - Subiekt uparcie "resetuje" numer dokumentu.

Zmień numer na 01/B2B/01/2016 i będzie dobrze. Tylko jeszcze w pliku EPP przed numerem musi być wpisane rozszerzenie numeru.

Cytat: smieciarnia w Luty 12, 2016, 21:47:41

Pomysł z kategorią dokumentu wydaje się dobry.

Możesz napisać od czego powinienem zacząć tworzenie nowej kategorii?

Czy to rozwiązanie pozwoli na "narzucenie" numer dokumentu z pliku importu? Zależy mi na tym, żeby numer był identyczny z tym, który nadał już system B2B (te faktury są wysyłane do klientów, więc nie może być żadnych różnic)

Jeśli chcesz mieć numer taki jak w B2B, to musisz zastosować rozszerzenie numeru.

Cytuj

Wpadłem na to, żeby dodać postfix po numerze faktury (czyli numer miałby postać np. 01/01/2016/B2B)

Jednak gdy podaję taki numer przy imporcie z pliku epp - Subiekt uparcie "resetuje" numer dokumentu.

Zmień numer na 01/B2B/01/2016 i będzie dobrze. Tylko jeszcze w pliku EPP przed numerem musi być wpisane rozszerzenie numeru.

Hm, średnio to rozumiem - gdzie powinienem te sugestie zastosować?
Rozumiem, że wpolu "Rozszerzenie numeru wpisane przez użytkownika" wpisuję B2B (w epp), w numerze dokumentu "01/B2B/01/2016" ( w epp ).

Czy coś powinienem jeszcze zmieniać w konfiguracji subiekta?
W obecnej chwili sytuacja jest cały czas ta sama - po imporcie mam (auto)/xx/2016

[INFO]
"1.05",3,1250,"xx","xx","Testowa","xxx","xxx","xx-xx","xx","xxxxxxxxxx","MAG","Główny","Magazyn główny",,1,"20160212154538","20160212154538","xxx","20160212154538","Polska","PL","xxxxxxxxxxxx",1

[NAGLOWEK]
"FS",3,0,"01/B2B/01/2016",,"B2B","FS 01/B2B/01/2016",,,48,,"xxxxxxxxxx","xxx","xxx","xxx","xx-xx","xxx","xxxxxxxxxx","xxx","xxx","xxx","20160129000000","20160129000000","20160212000000",8,1,"Detaliczna","542.33","32.57","574.9",0,,0,"Przelew","20160114000000",0,"574.9",0,0,1,0,"xxx",,,0,0,"PLN",1,"Forma płatnosci: Przelew 7 dni",,,,0,0,0,,0,,0,,,1

Tak to wygląda w chwili obecnej, tak jak pisałem wcześniej nie sytuacja nie uległa zmianie - cały czas subiekt nie wrzuca na fv numeru podanego w epp...

A ja się zastanawiam, po co Ci te faktury w Subiekcie skoro wystawiasz je w zupelnie innym źródle.
Drukuj je bezpośrednio z b2b i masz swój dokument.
Tak na końcu, to może i fajne rozwiązanie, ale mocno niedopracowane.

...
Rozumiem, że wpolu "Rozszerzenie numeru wpisane przez użytkownika" wpisuję B2B (w epp), w numerze dokumentu "01/B2B/01/2016" ( w epp ).

Czy coś powinienem jeszcze zmieniać w konfiguracji subiekta?
W obecnej chwili sytuacja jest cały czas ta sama - po imporcie mam (auto)/xx/2016

Tak, w Administracja->Parametry-> Numeracja dokumentów, dla Faktur VAT sprzedaży należy poprawić postać numeru, a konkretnie zaznaczyć opcję "Łamany przez rozszerzenie numeru"