Witam,
w jaki sposób skompensować fakturę sprzedażową z dokumentem od klienta, którego nie ma w systemie? Chodzi o to, że na jednej fakturze (sprzedażowa) jest wydany towar, a druga faktura z którą ma być skompensowana dotyczy usług. Nie korzystamy z Rewizora.
A może jest jakiś inny sposób, żeby to nie wisiało w rozrachunkach?
