InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: michal84 w Sierpień 23, 2018, 11:48:26
-
Cześć,
Mam taką sytuację i nie wiem jak sobie z nią poradzić, aby w programie był porządek (szczególnie, że JPK trafia do księgowości).
W 2017r wystawiłem zamówienie zaliczkowe, powiedzmy na 10000zl brutto, a następnie na tej podstawie f/vat zaliczkową na 3000zł brutto. (informacja o fakturze zaliczkowej jest tu kluczowa):)
Zlecenie się przeciągało i finalnie klient z niego teraz rezygnuje. Jesteśmy dogadani, że 1000zł zatrzymujemy a 2000 mu zwracamy.
I teraz pytanie jak to rozliczyć, aby było zgodnie z literą prawa podatkowego, aby JPK był właściwy i aby subiekt takie coś przyjął..:)
Na chwilę obecną wiem, że:
- nie mogę w subiekcie wystawić korekty do faktury zaliczkowej - bo to załatwiłoby temat. Wnioskuję, że nie ma takiej technicznej funkcji.
Jak zatem to obejść? Korekta całej zaliczki + wystawianie zwykłej faktury na 1000zł będzie ok? Co wówczas wpisać w płatnościach? "Zaplacono przelewem"? (ale to płatność za 2017).
Jak to dokładnie rozliczyć?
Dzięki za info!:)
Jak zatem sobie z tym poradzić
-
Korekta całkowita + nowa faktura będzie ok, obie na kredyt kupiecki. Skompensuj rozrachunki.
Z tym, że warto byłoby się zastanowić czy te 1000 nie stanowi odszkodowania, które jest zwolnione z VAT.
-
Skompensuj rozrachunki.
Dziękuję bardzo za odpowiedź!
Dwie kwestie jeszcze:
1) Możesz doprecyzować "Skompensuj rozrachunki." bo jest to dla mnie chyba nowość w Subiekcie :)
2) Czy aby na pewno nowa faktura na kredyt kupiecki będzie ok? Tam nie będzie do zapłaty gdyż klient już dawno zapłacił, tam powinno być "zapłacono" + korekta + do księgowości potwierdzenie bankowe gdzie oddaję przelewem 2.000.
Pozdrawiam.
-
Skompensuj rozrachunki.
Dziękuję bardzo za odpowiedź!
Dwie kwestie jeszcze:
1) Możesz doprecyzować "Skompensuj rozrachunki." bo jest to dla mnie chyba nowość w Subiekcie :)
2) Czy aby na pewno nowa faktura na kredyt kupiecki będzie ok? Tam nie będzie do zapłaty gdyż klient już dawno zapłacił, tam powinno być "zapłacono" + korekta + do księgowości potwierdzenie bankowe gdzie oddaję przelewem 2.000.
Pozdrawiam.
Jeśli zrobisz korektę faktury zaliczkowej, to uwolni Co to wpłatę od kontrahenta i będziesz miał wiszący rozrachunek na 3.000,00 zł.
Wystawiając fakturę na ten tysiąć możesz wybrać rozliczenie przedpłatą - opcja na gotówką.
Zasadne pytanie @michy czy to przypadkiem nie odszkodowanie, bo takowe jest zwolnione z VAT i wystawia się do tego Notę księgową.
Pozostałe 2 tys. albo oddajesz klientowi, np. przelewem i tą kwotę rozliczasz z tym co zostało z przedpłaty. Ale to już operacje typowo rozrachunkowe niepowiązane ze sprzedażą.