InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: sylwka128 w Listopad 15, 2017, 09:41:00
-
Zacznę od tego, że jestem początkującym użytkownikiem Subiekta i zarazem początkującą młodszą księgową. Polecono mi zrobić korektę faktury sprzedaży dla towaru, który został wzięty w komis. W grę wchodzi sprzedaż książek. Została wystawiona korekta do nieistniejącego i mamy coś takiego:
książka: 1 szt.
Korekta: 0 szt.
Po korekcie: 1 szt.
I teraz tak - pani z tej faktury sprzedała część książek, a resztę nam zwróciła. Co powinno znaleźć się w miejscu"korekta" a co w "po korekcie"? Jak skorygować fakturę na książki, które nam zwróciła? Nie wiem zupełnie jak się zabrać za to.
Do tej pory robiąc korektę, książki które zostały dalej u klientki opisane były jak wyżej. W przypadku książek, które klientka sprzedała i miała nam za nie zapłacić, zostało to zmienione w sposób następujący:
książka: 1 szt.
korekta: -1 szt.
po korekcie: 0 szt.
W miejscu korekta wstawiłam -1 szt. czyli tą sztukę, którą klientka sprzedała, a PO KOREKCIE zostało jej 0 szt. Czy dobrze to rozumiem?
Co zrobić dalej? Dalej pracowac na tej korekcie czy wystawić nową do książek, które zwróciła?
Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić o co mi chodzi, a jeśli nie to uprzejmie proszę o jakiekolwiek informacje w jaki sposób robić korekty (co ma być w miejscu korekta, a co po korekcie) i informacje o komisie.
-
Jak dla mnie to na takiej FV powinny być wyszczególnione książki a następnie korektą zdjęte te które zostały sprzedane lub nie sprzedane. Z tego co opisujesz, masz jedną pozycję "książka" lecz w domyśle ta pozycja odnosi się do kilku egzemplarzy. Chyba, że ja czegoś nie zrozumiałem.
-
Przy sprzedaży książek dopuszczalną formą jest wydawanie ich na PZ i wystawianie faktury sprzedaży na podstawie raportu od sprzedawcy. Zwykle na koniec miesiąca. Działa to w wielu księgarniach.