Witam,
w maju zaczęliśmy pracę na rewizorze. Obecnie faktury zakupu są wprowadzane na subiekcie, ale wszystkie faktury kosztowe w rewizorze.
Od czasu pracy z rewizorem podwajają się nam dokumenty w kompensatach. MIMO ZAZNACZENIA OPCJI 'NIE POKAZUJ ROZRACHUNKÓW, OPERACJI BANKOWYCH [...] W SUBIEKCIE GT'.
Nigdzie indziej nie widać tych dokumentów, ani w fakturach zakupu, ani w rozrachunkach z kontrahentem, ani w zestawieniach rozrachunków. Teraz w rozrachunkach z kontrahentem pokazują się poprawnie dokumenty i wartość zobowiązań, ale jak chce coś skompensować to mam wszystko podwójnie i kompensują się dwukrotnie te same dokumenty.
Jak to wyłączyć by w kompensatach pokazywało tylko dokumenty z subiekta?
