InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: cptbombax w Styczeń 27, 2022, 11:11:29

Tytuł: Odwrotne obciążenie czy SPTK - art 28b świadczenie usługi dla VAT UE
Wiadomość wysłana przez: cptbombax w Styczeń 27, 2022, 11:11:29

Cześć,

dostałem zapytanie od księgowej, żeby poszukać jak dokładnie wystawić fakturę na odwrotne obciążenie , bo tutaj od kilku lat nie było to wystawiane, a Ona sama może z 2-3 razy to w ogóle robiła.

Konkretniej chodzi o wybranie odpowiedniego Rodzaju transakcji VAT - SPTK czy OOu  . Wspominała też o przepisie 28b, ponieważ świadczymy usługę dla kogoś i miejsce usługi to siedziba tego kontrahenta vat ue .
Jeśli chodzi o przedmiot faktury to jest to usługa marketingowa, z tego idąc na logikę wybrał bym OOu , ale wolę spytać się bardziej doświadczonych osób bo tu wchodzą jakieś przepisy itp. No i żeby później na deklaracji jpk się w odpowiednie rubryki dobrze wrzuciło .

I jeśli już jakąś wystawiamy to jaki podatek wybrać skoro przy takim rozwiązaniu powinno być 0? W niektórych rozwiązaniach z internetu widzimy "npo", ale jest też podatek "ue" oba zero, ale który wybrać aby ewidencje dobrze zaciągnęły?

@Dodałem mały edit bo trochę złe dostałem informacje :D.

Tytuł: Odp: Odwrotne obciążenie czy SPTK - art 28b świadczenie usługi dla VAT UE
Wiadomość wysłana przez: Chris w Styczeń 29, 2022, 22:25:07

To powinno być pomocne: https://www.insert.com.pl/.media/e-pomoc/Zdjecia/3018/vat7.pdf (https://www.insert.com.pl/.media/e-pomoc/Zdjecia/3018/vat7.pdf)