Proszę o pomoc w sprawie rozliczania paragonów opłaconych kartą.
Otóż ustawiliśmy już w subiekcie możliwość wyboru płatności kartą w przy wystawieniu paragonów
ale nie wiem jak to jest przy wprowadzaniu operacji bankowych gdy widzę wpłatę na wyciągu bankowym od cesjonariusza.
Na logikę powinnam wprowadzić operację o wartości x na kontrahenta (cesjonariusza) i rozliczyć z paragonami wystawionymi jako płatność kartą ale tak się nie da.
Jak to ostawić żeby było prawidłowo??

Ja rozliczam wchodząc w zakładkę rozrachunki według kontrahentów. Tam mam ustawione filtry na cesje -> wybieram kontrahenta i do góry wpisuję kwotę przelewu, a niżej zaznaczam wszystkie paragony z danego dnia którego dotyczy wpłata.
Wszystko jest czytelne bo od razu można zobaczyć czy prowizja się zgadza.
Na koniec miesiąca jak dostaję fakturę rozliczam tak samo - wpisuję tam kwotę z faktury i robię rozdziej (powinno wyjść na 0 z całego miesiąca)