InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: basia65 w Lipiec 14, 2016, 10:27:12
-
witam,czy ktoś juz bawił sie plikami jpk..jak do tego sie zabrać
-
Widok->Deklaracje i e-Sprawozdawczość->e-kontrole podatkowe
Przycisk "Generuj"
-
Jak napisał Sławek tylko po wcześniejszej aktualizacji do 1.44 ;)
-
A PO WYGENEROWANIU JAKIS PODLĄD GDZIE MOGE ZNALEŚĆ
-
chciałabym tylko spróbować jak to działa ,wiec jak nacisnę generuj to nie zostanie wysłane do urzedu?
-
Nie zostanie wysłany. Naciśnij F1 w tym module, poczytaj - niedużo jest.
-
Testuję działanie nowej funkcjonalności E-kontrole podatkowe. Problem pojawia sie przy tworzeniu pliku dotyczącego Ksiąg rachunkowych. System nie utworzy pliku, gdy dokumenty z danego miesiąca nie zostaną zaksięgowane. W systemie jest to proces nieodwracalny. Z tego co wiem, to w biurach rachunkowych nie są zamykane ani miesiące ani lata (właśnie ze względu na tą uciążliwosć). Czy można ten problem obejść w inny sposób nie księgując dokumentów? Rozwiązaniem byłaby możliwość odksięgowania dokumentów przez Administartora systemu (Szef).
Mam jeszcze drugi problem dotyczący pliku Wyciąg bankowy. W naszym przypadku wszystkie operacje dotyczące wyciągów bankowych wykonywane są w module Operacje bankowe. W celu wygenerowania pliku Wyciąg bankowy w E-kontrole podatkowe należy zatwierdzić wyciągi bankowe tylko, że ja korzystam z Operacji bankowych a w systemie nie ma możliwości przerzucania operacji z modułu Operacji bankowych do modułu Wyciągów bankowych i odwrotnie. Jak poradzić sobie z tym problemem?
-
Gdzie mamy odpowiadać jeśli piszesz to samo w dwóch wątkach?
Powtórzę więc, a moderatorzy niech posprzątają
w systemie nie ma możliwości przerzucania operacji z Operacji bankowych do Wyciągów bankowych i odwrotnie
Powiedziałbym że jest dokładnie odwrotnie - nie ma innej drogi jak stworzenie wyciągu bankowego na podstawie wcześniej utworzonych operacji bankowych, ale może ja mam jakiś gorszy egzemplarz Rewizora? ;)
-
Twoja odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje. Co zrobić żeby z Modułu Operacje bankowe przenieść dane do Modułu Wyciągi bankowe? lub Co zrobić żeby z Operacji bankowych utworzyć plik w Module E-Kontrola podatkowa? Prosze o informację.
-
Nie przesadzasz troszeczkę? To nie jest hotline Twojego serwisu, z którym masz umowę na wsparcie.
Przejdź do modułu "Wyciągi bankowe" wciśnij klawisz F1 i przeczytaj (także to na końcu, pod hiperlinkiem "dodanie wyciągu bankowego").
Potem spytaj o to czego tam nie ma, albo co jest niezrozumiałe to mogę coś podpowiedzieć.
-
Dziekuję :)
Proszę się nie irytować ;)
To teraz prosze o informacje co zrobić żeby pokazały się jakiekolwiek dane w Wyciagach bankowych. Wybrałam konkretny rachunek bankowy i nie mam żadnych danych. Wybieram Dodaj i w oknie ustawiam daty dla tego konkretnego rachunku bankowego... i nie mam danych :(
Prosze o pomoc :)
-
A to co na obrazku nie działa?
Może jednak warto skorzystać z pomocy wdrożeniowej?
-
Dane w Module Wyciągi bankowe pojawią się, gdy w module Operacje bankowe płatnosci za faktury nie są zadekretowane. I w tym momencie powstaje problem np. brak możliwosci zadekretowania w operacjach bankowych płatnosci za fakturę, którą zaciągnięto w Module Wyciagi bankowe. Oczywiście jest możliwosć zadekretowania faktury z Modułu Wyciagi bankowe, ale to się wiąże z modyfikacją schematów importu. Samo zaciągnięcie faktur jest kłopotliwe ponieważ każdą trzeba zaznaczyć (nie ma opcji zaznacz wszystko). Z tego co się orientuję, to wiele biur rachunkowych i firm dekretuje wyciągi bankowe w Module Operacje bankowe a nie w Module Wyciągi bankowe... no cóż problemy z JPK są jeszcze przed nami. Dziękuję i pozdrawiam :)
-
Dane w Module Wyciągi bankowe pojawią się, gdy w module Operacje bankowe płatnosci za faktury nie są zadekretowane. I w tym momencie powstaje problem np. brak możliwosci zadekretowania w operacjach bankowych płatnosci za fakturę, którą zaciągnięto w Module Wyciagi bankowe. Oczywiście jest możliwosć zadekretowania faktury z Modułu Wyciagi bankowe, ale to się wiąże z modyfikacją schematów importu.
To jest chyba jasne, że albo w jednym albo w drugim miejscu będzie dekret. Jest trochę minusów; plusem natomiast jest fakt, że wyciąg będzie stanowił jeden dekret (zamiast wielu dekretów do każdej operacji bankowej)
Samo zaciągnięcie faktur jest kłopotliwe ponieważ każdą trzeba zaznaczyć (nie ma opcji zaznacz wszystko).
Chodzi raczej o operacje bankowe dotyczące płatności za faktury?
Skrót CTRL+A oraz naciśnięcie spacji rozwiąże problem zaznaczenia wszystkiego
Z tego co się orientuję, to wiele biur rachunkowych i firm dekretuje wyciągi bankowe w Module Operacje bankowe a nie w Module Wyciągi bankowe...
Bo kiedyś nie było tego modułu i wiele biur rachunkowych zostało przy tym co używało wcześniej
-
Oczywiście jest możliwosć zadekretowania faktury z Modułu Wyciagi bankowe, ale to się wiąże z modyfikacją schematów importu. Samo zaciągnięcie faktur jest kłopotliwe ponieważ każdą trzeba zaznaczyć (nie ma opcji zaznacz wszystko).
Pogubiłem się chyba w tej historii.
U mnie dla odmiany oczywiście nie ma możliwości zadekretowania faktury z modułu Wyciągi bankowe, z tego prostego powodu że tam w ogóle nie widać faktur.
Za to tam gdzie faktury widać i można dekretować, tam wszędzie jest możliwe zaznaczenie zbiorcze.
Czy my na pewno piszemy o tym samym programie Rewizor GT?
-
Chodzi o dekretowanie płatności za faktury (w wyciagach bankowych i operacjach bankowych mamy do czynienia tylko z płatnościami).
Czy będzie jakieś rozwiąznie dla firm i biur rachunkowych, które korzystają z operacji bankowych a nie korzystają z wyciagów bankowych?
Czy jest szansa, że zostanie poprawiona funkcjonalnosć na odksięgowywanie dokumentów np. z poziomu Administratora (pisałam o tej niedogodności w pierwszym poście)?
Pozdrawiam
-
Chodzi o dekretowanie płatności za faktury (w wyciagach bankowych i operacjach bankowych mamy do czynienia tylko z płatnościami).
Może u Państwa, bo ja w zasadzie we wszystkich firmach spotykam się z prowizjami, opłatami za konto itp, które nie dotyczą płatności za faktury.
Czy będzie jakieś rozwiąznie dla firm i biur rachunkowych, które korzystają z operacji bankowych a nie korzystają z wyciagów bankowych?
Z tego co wiem to jeszcze nie wiadomo. Pytanie raczej do Insertu nie do nas.
Czy jest szansa, że zostanie poprawiona funkcjonalnosć na odksięgowywanie dokumentów np. z poziomu Administratora (pisałam o tej niedogodności w pierwszym poście)?
Ta niedogodność jest związana z wymogami JPK a nie z "widzimisię" Insertu. W JPK ma się pojawić numer dziennika głównego, a tego nie można otrzymać jak się nie zaksięguje dekretu.
Tez raczej pytanie do Insertu.
-
Chodzi o dekretowanie płatności za faktury (w wyciagach bankowych i operacjach bankowych mamy do czynienia tylko z płatnościami).
Ja naprawdę dobrze wiem co gdzie jest w GT, ale o czym myśli mójk rozmówca mogę się tylko domyślać z tego co napisał, a jeśli piszać dekretacja faktury ma na myśi dekretację zapłaty to zaczyna się głuchy telefon i kończy się tym że nikt nikogo nie rozumie.
Wszyscy wiemy że cukier jest oczywiście w łazience, w puszce po kakao, z napisem sól ;), ale tak się o programach nie da.
Czy będzie jakieś rozwiąznie dla firm i biur rachunkowych, które korzystają z operacji bankowych a nie korzystają z wyciagów bankowych?
Tego nikt z nas nie wie, w Insercie też pewnie nie, bo wszystko jest jeszcze "gorące" - program, przepisy a przede wszystkim ich interpretacja.
Czy jest szansa, że zostanie poprawiona funkcjonalnosć na odksięgowywanie dokumentów np. z poziomu Administratora (pisałam o tej niedogodności w pierwszym poście)?
Osobiście sądzę że nie, ale jakby co dobry serwisant sobie z tym problemem poradzi.