InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: OLAAA w Lipiec 18, 2015, 21:57:30
-
Witam, dopiero zaczynam prace z subiektem gt i mam kilka pytań. Jak rozlicza sie fakture zakupu? i po wprowadzonej fakturze zakupu co należy zrobić aby rozliczyć się z kontrahentem. Proszę o szybką pomoc :)
-
A jaką masz formę płatności na tej przykładowej fakturze zakupu ? Jeśli gotówkę to faktura będzie od razu rozliczona, jeśli kredy kupiecki to wystarczy kliknąć prawym myszy na fakturze lub zobowiązaniu w module rozrachunkowych i wybrać "Rozlicz".
-
Ok A w przypadku kredytu kupieckiego po spłacie zobowiązania cos trzeba jeszcze zrobić?
-
Wiem że po rozliczeniu faktury należy wejść w rozliczenia według kontrahentów i co dalej trzeba zrobić????
-
Ok A w przypadku kredytu kupieckiego po spłacie zobowiązania cos trzeba jeszcze zrobić?
Już odpowiedziałem:
jeśli kredy kupiecki to wystarczy kliknąć prawym myszy na fakturze lub zobowiązaniu w module rozrachunkowych i wybrać "Rozlicz".
Wiem że po rozliczeniu faktury należy wejść w rozliczenia według kontrahentów i co dalej trzeba zrobić????
Już odpowiedziałem:
jeśli kredy kupiecki to wystarczy kliknąć prawym myszy na ... zobowiązaniu w module rozrachunkowych i wybrać "Rozlicz".
-
dziekuje.
Mam jeszcze kilka pytań . Jezeli wczesniej wprowadziłam do subiekta zaliczke do dostawcy a pożniej on mi ją zwrócił to co ja mam z ną teraz zrobić, po prostu usunąć? I jeżeli dostawca wystawił mi kompensatę to ja ją muszę wprowadzić do subiekta? jezeli tak , to jak to zrobić?
-
Mam jeszcze kilka pytań.
Zastanów się nad szkoleniem z podstaw obsługi programu.
Jezeli wczesniej wprowadziłam do subiekta zaliczke do dostawcy a pożniej on mi ją zwrócił to co ja mam z ną teraz zrobić, po prostu usunąć?
Wypadałoby odzwierciedlić rzeczywistą sytuację i wprowadzić zwrot tej zaliczki a następnie rozliczyć ją przez skojarzenie z wypłatą zaliczki.
I jeżeli dostawca wystawił mi kompensatę to ja ją muszę wprowadzić do subiekta? jezeli tak , to jak to zrobić?
Nie musisz, ale dla porządku warto tak zrobić, kompensaty dodaje się w module "Kompensaty": "Widok->Rozrachunki->Kompensaty".
-
Dzieki za pomoc . jednej rzeczy jeszcze nie wiem. Jak wczesniej pisałam otrzymalam kompensate od dostawcy i teraz chcac wprowdzic ja do subiekta wchodze w rozrachunki->kompesaty i po prostu to ja ja mam dla niego teraz wystawić kompensate?, czy nalezy zmienic podmiot wystawiajacy na dane dostawcy ale nie wiem czy to wgl tak sie da . Z góry dzięki za pomoc
-
jednej rzeczy jeszcze nie wiem. Jak wczesniej pisałam otrzymalam kompensate od dostawcy i teraz chcac wprowdzic ja do subiekta wchodze w rozrachunki->kompesaty i po prostu to ja ja mam dla niego teraz wystawić kompensate?
Tak, nie zapomnij tylko jej zrealizować.
Jeśli korzystasz z samego Subiekta to możesz też rozrachunki z kompensaty rozliczyć przez skojarzenie.
-
witam, mam problem. Na wystawionej fakturze sprzedaży przypadkowo wbiła mi się cena niższa niż cena zakupu . Jak to teraz poprawić?
wystawić korektę FS? i wtedy dodatkowo jeszcze wystawić paragon na tą różnicę ?
-
Staraj się przynajmniej opisywać problem dokładnie... Klient otrzymał fakturę czy nie, jak otrzymał to czy można podmienić czy nie ? W takim przypadku można poprawić (programy Insertu na to pozwalają) i wydrukować raz jeszcze, jeśli się nie to należy skorygować. Czy faktura była fiskalizowana, a może jest to faktura detaliczna do paragonu - co wspólnego z tą fakturą ma paragon ?
-
Już sobie z tym poradziłam , dzięki. Po prostu jeszcze raz wydrukowałam fakturę, bo na moje szczęście zauważyłam błąd przed oddaniem faktury klientowi. Mam jeszcze jedno pytanie: jak zmienić płatność na "zapłacono przelewem". U mnie w subiekcie napisane jest dokładnie tak "Płatność zapłacono przelewem jest niedostępna" Jak zrobić żeby ta forma płatności była dostępna?
-
Mam jeszcze jedno pytanie: jak zmienić płatność na "zapłacono przelewem". U mnie w subiekcie napisane jest dokładnie tak "Płatność zapłacono przelewem jest niedostępna" Jak zrobić żeby ta forma płatności była dostępna?
Należy postąpić zgodnie z komunikatem wyświetlanym przez program i włączyć obsługę tej formy płatności: Widok->Administracja->Parametry->Parametry Subiekta->Płatności
-
Tylko wybranie tej opcji płatnosci powoduje automatyczne wygenerowanie wpłaty bankowej na kwotę faktury.
-
Witam, jak usunąć towar z wz jeśli jest już do tej wz wystawiona faktura a tego towaru nie ma być na tej fakturze ani na tym wz
-
To zależy od tego czy klient już dostał tę fakturę czy jeszcze nie.
Jeśli nie - to po prostu usunąć ten towar z fakltury, z WZ zostanie usunięty automatycznie. O ile nie jest to faktura zabiorcza.
Jesli już dostał. to tylko korekta do tej faktury.
-
witam, mam pytanie: czy jeżeli rozliczy się już fakturę to czy nie można tego cofnąć?
-
Można, np. usuwając dokument rozliczający (kasowy, bankowy)
-
A jak to robić?
Z góry dziękuje dobry człowieku;)
-
Prawoklik na fakturze, Historia rozliczenia, patrzysz jakim dokumentem została rozliczona faktura, znajdujesz ten dokument i usuwasz.
-
Znalazłam ten dokument klikam usuń i wyskakuje mi: "dokument automatyczny nie może być usunięty".....
-
Jaki dokument chcesz usnąć i z jakiego modułu ? Jaka forma płatności jest na fakturze ?
-
Moduł Dokumenty Kasowe, a dokument to KP. Forma płatności: gotówka
-
Faktura gotówkowa jest z automatu rozliczana z dokumentem KP. Jeżeli nie chcesz żeby była gotówkowa to po prostu popraw fakturę i zmień sposób płatności np na kredyt kupiecki (czyli płatność odroczoną)
-
Witam, mam problem....
Klient wpłacił mi zaliczkę przelewem i ja chcąc żeby ta zaliczka znalazła się na fakturze wprowadziłam operacje bankową. I kiedy realizuje fakture vat ta zaliczka nie jest odliczana od całej kwoty na jaką jest wystawiona faktura.....proszę o pomoc....
-
A czy przy wystawianiu faktury klikasz Przedpłata i wiążesz ją z fakturą?
-
nie mogę tego kliknąć bo subiekt nie podświetla mi tej opcji. Być może trzeba to gdzieś w parametrach ustawić...???
-
A czy wpłata bankowa, którą wprowadziłaś, jest dokładnie na tego samego kontrahenta? I czy ma zaznaczone na drugiej zakładce, że jest rozrachunkowa?
-
kontrahent jest ten sam, ale w drugiej zakładce nie widzę opcji o której piszesz...
-
Wypadałoby pokazać co widzisz...
-
ok. Już rozgryzłam to , dziękuje za pomoc Aldo