Witam.
Półrocze z programem minęło i znalazł się nowy problem w sytuacji gdy:

Klient przychodzi i kupuje coś na paragon za 100zł. - został zarejestrowany na fiskalnej.
Po chwili, klient mówi, "a weź mi Pan zrób z tego fakturę".
No to klikam na tym paragonie PPM i wybieram: "Wypisz fakturę detaliczną". W opcjach zaznaczam : "gotówka", ba po wyborze Nabywcy tylko taka opcja jest dostępna. Wszystko się drukuje, nie wywołuje ta FV skutku magazynowego, gdyż sam paragon już to zrobił i zdjął towar ze stanu i wszystko byłoby super, ale !

no właśnie ale! problem jest w kartotece : Rozrachunki z kontrahentami, ponieważ tam, ta faktura pozostaje w statusie : Nierozliczony, a przecież w raporcie dobowym to KP na 100zł za ten paragon jest.

Czy da się jakoś powiązać to KP za to 100zł z tego paragonu z fakturą wystawioną właśnie do tego paragonu?

Ponadto w Rozrachunkach dla tej faktury wystawiany jest termin 14dni, pomimo, że zaznaczona jest Gotówka podczas wystawiania tej FV.

Jak to ogarnąć, bo księgowa powysyłała mi "pozdrowienia o płatność" do tych klientów i trzeba się bezsensownie tłumaczyć i odkręcać sprawę.

Oczywiście chodzi mi o "Rozrachunki z kontrahentem".
Mamy Rewizora. I jak wchodzę w Subiekcie w te Rozrachunki w Panel księgowy to tam mam w statusie R: nierozliczone przy tych fakturach, a jak kliknę zakładkę obok: Panel Rozliczeń to pokazuje mi na czerwono dla tych faktur w S:(Program źródłowy): Re, czyli Rewizor.

Czyli Łopato logicznie, co zmienić ? Bo filtr działa i wyswietla poprawnie i te nierozliczone FV pokazuje pod rewizorem. Jak je rozliczyć w Subiekcie tak, aby przy odfiltrowaniu płatności klienta nie wykazywało że on coś wisi. Trzeba zawsze odfiltrować pomijając Rewizora?

No ok, a wie ktoś co w tym Rewizorze jest robione źle że tak się dzieje? Bo jestem po rozmowie z księgową która tak jak my też uczy się tego programu bo wcześniej mieliśmy inny i Ona też nie wie co robi źle. Ponadto taki sam problem występuje podczas płatności kartą, również nie ściąga płatności że dana FV jest uregulowana.
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje.

Tzn to nie tak, że chcemy sami bo z oszczędności czy coś takiego. Nie, po prostu przechodziliśmy na Subiekta jak większość firm z przymusu JPK i wdrażano nam to mega na kolanie. Tylko dzięki pomocy tego forum sam porozwiazywalem wiele problemów i poustawialem dzięki pomocy użytkowników wiele rzeczy których firma wdrożeniowa nientknela bądź odwlekala. Teraz są na urlopie, ale telefon że problem jest poszedł. Nie mniej jednak szperam po necie i rozumiem że trzeba porobić jakieś Schematy dla Karty platniczej, nie wiem jeszcze co z FV do paragonów, alr ok, dzięki za dotychczasową pomoc.