Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: damian.tymorek w Grudzień 12, 2020, 14:42:14
-
Witam. Mam problem z ustawieniem subiekta w kwestii rozliczenia kasjera. A mianowicie doradzie mi jak mam rozliczać pracownika z jego pracy w ciągu zmiany. Pracownik w ciągu zmiany ma za zadanie wystawiać faktury sprzedaży, paragony (płatność gotówka, przelew oraz karta) oraz pobierać opłaty za paragony imienne z odroczonym terminem płatności. I teraz moje pytanie jak mam uzyskać informację ile, na jakie kwoty i w jakiej formie płatności pracownik wystawił dokumenty sprzedaży, ile rozliczył płatności za paragony imienne z odroczonym terminem płatności? Dodatkowo bardzo proszę o informację co się dzieje z rozliczeniem płatności kartą za paragon imienny z odroczonym terminem płatności bo nie widnieje w podliczeniu dnia jako wpłata gotówkowa ani wpłata bankowa.
-
Moim zdaniem należy założyć pracownikowi kasę, która będzie do niego przypisana (w Administracja->Personel) i której nie będzie mógł zmienić na inną. Po zakończonej zmianie należy robić transfer gotówki na kasę główną (szefa). Jak będzie oddzielna kasa, to w operacjach kasowych można kliknąć raport i pokaże jakie jest saldo i jakie były operacje.
Natomiast płatność kartą jest płatnością cesyjną, tzn. rozrachunek jest rozliczany u klienta i tworzony na operatora karty.