InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: fachpol w Grudzień 13, 2017, 13:22:03
-
Witam, wysyłam przesyłkę za pobraniem, kuriera mam wprowadzonego jako centrum kredytowe, przesyłka nie zostaje odebrana, miało to miejsce pod koniec listopada, do przesyłki była dołączona faktura VAT. Zrobiłem korektę FV, ale w rozrachunkach dalej wisi mi ta transakcja jako nierozliczona, najłatwiej byłoby unieważnić taką FV wtedy rozrachunku też by nie było, ale ja zrobiłem korektę, bo listopad mam już rozliczony. Jak usunąć taki rozrachunek automatyczny? Po prostu go rozliczyć chociaż nie ma czego bo przesyłka wróciła?
-
Rozlicz przez skojarzenie
ps. A klientowi wysłałeś korektę? Kto Ci ją podpisał i z jaką datą?
-
Witam, wysyłam przesyłkę za pobraniem, kuriera mam wprowadzonego jako centrum kredytowe, przesyłka nie zostaje odebrana, miało to miejsce pod koniec listopada, do przesyłki była dołączona faktura VAT. Zrobiłem korektę FV, ale w rozrachunkach dalej wisi mi ta transakcja jako nierozliczona, najłatwiej byłoby unieważnić taką FV wtedy rozrachunku też by nie było, ale ja zrobiłem korektę, bo listopad mam już rozliczony. Jak usunąć taki rozrachunek automatyczny? Po prostu go rozliczyć chociaż nie ma czego bo przesyłka wróciła?
Listopad masz już rozliczony (chociaż dopiero 13) i pośpiech generuja takie właśnie problemy.
Korerkta jest nieprawidłowa, zgodnie z tym co napisał @Kaczor i US może ją zakwestionować. Wyjściem jest tylko unieważnienie faktury, co usunie automatycznie rozrachunek.
-
W tym momencie też zalecam usunięcie KFS i unieważnienie faktury sprzedaży. Informacyjnie dodam, że aby takie dokumentu rozliczyć należy zrobić ręczną cesję zobowiązania z kontrahenta na centrum kredytowe (spłata zobowiązania, zobowiązanie) lub cesję należności z centrum kredytowego na kontrahenta (spłata należności, należność).