Cześć,
Mam taką sytuację i nie wiem jak sobie z nią poradzić, aby w programie był porządek (szczególnie, że JPK trafia do księgowości).
W 2017r wystawiłem
zamówienie zaliczkowe, powiedzmy na 10000zl brutto, a następnie na tej podstawie
f/vat zaliczkową na 3000zł brutto. (informacja o fakturze zaliczkowej jest tu kluczowa)
Zlecenie się przeciągało i finalnie klient z niego teraz rezygnuje. Jesteśmy dogadani, że 1000zł zatrzymujemy a 2000 mu zwracamy.
I teraz pytanie jak to rozliczyć, aby było zgodnie z literą prawa podatkowego, aby JPK był właściwy i aby subiekt takie coś przyjął..
Na chwilę obecną wiem, że:
- nie mogę w subiekcie wystawić korekty do faktury zaliczkowej - bo to załatwiłoby temat. Wnioskuję, że nie ma takiej technicznej funkcji.
Jak zatem to obejść? Korekta całej zaliczki + wystawianie zwykłej faktury na 1000zł będzie ok? Co wówczas wpisać w płatnościach? "Zaplacono przelewem"? (ale to płatność za 2017).
Jak to dokładnie rozliczyć?
Dzięki za info!:)
Jak zatem sobie z tym poradzić
