InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: pixel w Kwiecień 08, 2016, 13:55:54
-
Witam,
W jaki sposób mogę wygenerować listę faktur które są zwolnione z VAT (zw) i faktury eksportowe (ex)?
Mogą być to osobne dokumenty.
DATA, nr dokumentu, NIP, Nazwa, Kwoty
Czy jest to możliwe?
Dziękuję
-
A w jakiś sposób oznaczyłeś dokumenty, które są zwolnione z VAT ? Zajrzyj do zestawień typu "Raport o dokumentach", "Sprzedaż wg dokumentów".
-
Witaj,
W zestawieniach które podałeś nie ma takiej możliwości. Są tylko te na których sprzedaje tj. 23% i 8%. Nie ma eksportu i zwolnionych.
Generalnie faktury nie są odznaczone w żaden sposób.
-
W zestawieniach które podałeś nie ma takiej możliwości. Są tylko te na których sprzedaje tj. 23% i 8%. Nie ma eksportu i zwolnionych.
Przyjrzyj się raz jeszcze... Exportowe wyfiltrujesz po rodzaju transakcji VAT...
Generalnie faktury nie są odznaczone w żaden sposób.
Skoro nie są to w jaki sposób chcesz je wyfiltrować ? Możesz je oznaczyć na przykład kategorią i filtrować po niej...
-
Się wtrącę obrazkowo :)
- myślę że zadowoli cię Zestawienie "Sprzedaż wg. dokumentów":
Aby można było rozdzielić faktury krajowe od eksportowych trzeba je odpowiednio wypisać:
(http://www.image-share.com/upload/3210/299.png)
(http://www.image-share.com/upload/3210/300.png)
A potem je tylko wyfiltrować w zestawieniu
(http://www.image-share.com/upload/3211/1.png)
(http://www.image-share.com/upload/3211/2.png)
(http://www.image-share.com/upload/3211/3.png)
(http://www.image-share.com/upload/3211/4.png)
(http://www.image-share.com/upload/3211/5.png)
-
Dzięki dkozlowski i Towarzysz
Faktury eksportowe udało się wygenerować, pozostały mi zwolnione (zw)
Czy macie na to pomysł?
-
Faktury eksportowe udało się wygenerować, pozostały mi zwolnione (zw)
Czy macie na to pomysł?
Jeden pomysł już opisałem:
Generalnie faktury nie są odznaczone w żaden sposób.
Skoro nie są to w jaki sposób chcesz je wyfiltrować ? Możesz je oznaczyć na przykład kategorią i filtrować po niej...
Inne pomysły:
- w zestawieniu "Sprzedaż wg dokumentów" filtrujesz dokumenty z rodzajem transakcji VAT "Sprzedaż krajowa", kopiujesz wynik do arkusza kalkulacyjnego i tam filtrujesz dokumenty, dla których "Netto = Brutto"
- zamawiasz dodatkowe zestawienie SQL, które powyższy punkt zrealizuje automatycznie
-
Dziękuje
Mogę to tak rozwiązać, ale przy danej pozycji nie pokazuje się numer NIP, czy mogę go dodać?
-
Dziękuje
Mogę to tak rozwiązać, ale przy danej pozycji nie pokazuje się numer NIP, czy mogę go dodać?
To zestawienie nie ma pola NIP, trzeba napisać własne.
-
Mogę to tak rozwiązać, ale przy danej pozycji nie pokazuje się numer NIP, czy mogę go dodać?
W arkuszu kalkulacyjnym możesz wszystko, możesz pobrać NIP kontrahenta na podstawie nazwy kontrahenta, listę kontrahentów możesz tak samo skopiować z modułu "Kontrahenci" i wkleić do drugiego arkusza.
-
Problem w tym, że taka czynność muszę wykonać raz miesięcznie.
Kto wykonałby zestawienie automatyczne?
-
A co brakuje zestawieniu "Rejestr sprzedaży VAT"?