Autor Wątek: Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji  (Przeczytany 633 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline JD

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 7
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Rewizor 1.53 SP2 HF4
Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« dnia: Październik 17, 2018, 11:57:22 »
Trafiłem na następujący problem: mam fakturę za usługę z USA, w zakładce VAT wybieram:
 - Ewidencja: Import Usług (zakup)
 - Transakcja VAT: import usług - IMU
 - zaznaczam "VAT rozliczany przez usługobiorcę"
Przy takim ustawieniu program przenosi VAT należny i naliczony, problem w tym, że czego bym nie próbował to kwoty netto i VATu należnego w JPK zawsze pokazują się w pozycjach K_29 i K_30, a nie K_27 i K_28, jak powinno być w tym konkretnym przypadku. Tak samo jest w deklaracji VAT: pozycje 29 i 30 zamiast 27 i 28. O ile deklarację mogę ręcznie poprawić, to JPK już nie.

W Słowniki>Ewidencje VAT jest tylko jeden typ "Import usług (sprzedaż)" z przypisaną Transakcją VAT "import usług (podatek należny) - IMUn". Próbowałem dodać nowy typ Importu Usług, ale mogę mu przypisać tylko tę samą transakcję VAT, więc to nie rozwiązuje problemu. Szukałem też w Parametry>Ewidencje VAT, ale bezskutecznie. Czy da się jakoś dodać nowy typ Transakcji VAT i przypisać mu odpowiednie pola w JPK i deklaracji?

W skrócie: jak w Rewizorze ustawić, żeby kwoty netto i VAT z faktur za import usług trafiały na właściwe pola w JPK i deklaracji, a nie zawsze na te same?

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« dnia: Październik 17, 2018, 11:57:22 »

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10560
  • Reputacja +429/-13
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 17, 2018, 14:16:27 »
W Ewidencji zakupu jak otworzysz zapis, to jest taki mały znacznik "VAT rozlicza odbiorca". Wystarczy go zaznaczyć.

Offline Biniew

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 3815
  • Reputacja +271/-17
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: GT i Nexo
Odp: Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 17, 2018, 16:01:45 »
"VAT rozliczany przez usługobiorcę"
mowi ze zaznacza

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10560
  • Reputacja +429/-13
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 17, 2018, 16:05:56 »
"VAT rozliczany przez usługobiorcę"
mowi ze zaznacza
Faktycznie napisał.

Offline JD

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 7
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Rewizor 1.53 SP2 HF4
Odp: Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 18, 2018, 08:41:11 »
No właśnie problem w tym, że co prawda program poprawnie importuje kwoty VATu naliczonego i należnego, ale należny trafia do niewłaściwej pozycji. Nigdzie nie widzę, żeby dało się wybrać, że do danego importu usług stosuje się/nie stosuje się art 28b, a to są przecież dwie różne rzeczy. Jakoś musi się chyba dać sprawić, żeby Rewizor tworzył zapis na tych polach w deklaracjach i JPK, tylko pytanie jak.

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10560
  • Reputacja +429/-13
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 18, 2018, 10:04:20 »
No właśnie problem w tym, że co prawda program poprawnie importuje kwoty VATu naliczonego i należnego, ale należny trafia do niewłaściwej pozycji. Nigdzie nie widzę, żeby dało się wybrać, że do danego importu usług stosuje się/nie stosuje się art 28b, a to są przecież dwie różne rzeczy. Jakoś musi się chyba dać sprawić, żeby Rewizor tworzył zapis na tych polach w deklaracjach i JPK, tylko pytanie jak.
Importujesz automatycznie do Rewizora? Jesli tak, to sprawdź jaka transakcja VAT jest wybrana w samej fakturze.

Offline JD

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 7
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Rewizor 1.53 SP2 HF4
Odp: Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 18, 2018, 10:45:58 »
Nie importuję do Rewizora, wszystko jest tworzone i wysyłane przez Rewizora (miałem na myśli, że program importuje z Ewidencji VAT/dekretu na deklarację). Mamy w firmie tylko Rewizora i Gratyfikanta i od lat wszystko jest robione nimi.
W transakcjach VAT jedyne opcje jakie pasują do importu to:
import towarów (spoza UE) - IM - nie to
import towarów w procedurze uproszczonej - ITPU - nie to
import usług - IMU - tego użyłem, ale nie widzę możliwości rozróżnienia na import usług z art 28b / nie.

W Słownikach>Ewidencje VAT jest tylko "Import Usług (zakup)" z transakcją "Import Usług - IMU" i "Import Usług (sprzedaż)" z transakcją "import usług (podatek należny) - IMUn".

Offline Biniew

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 3815
  • Reputacja +271/-17
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: GT i Nexo
Odp: Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 18, 2018, 11:02:48 »
mozna zawsze spojrzec do defincji deklaracji i zobaczyc w interesujacym nam polu skad sie tam ma znalesc kwota

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10560
  • Reputacja +429/-13
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 18, 2018, 11:13:48 »
Nie importuję do Rewizora, wszystko jest tworzone i wysyłane przez Rewizora (miałem na myśli, że program importuje z Ewidencji VAT/dekretu na deklarację). Mamy w firmie tylko Rewizora i Gratyfikanta i od lat wszystko jest robione nimi.
W transakcjach VAT jedyne opcje jakie pasują do importu to:
import towarów (spoza UE) - IM - nie to
import towarów w procedurze uproszczonej - ITPU - nie to
import usług - IMU - tego użyłem, ale nie widzę możliwości rozróżnienia na import usług z art 28b / nie.

W Słownikach>Ewidencje VAT jest tylko "Import Usług (zakup)" z transakcją "Import Usług - IMU" i "Import Usług (sprzedaż)" z transakcją "import usług (podatek należny) - IMUn".
A jak masz rozpisany VAT w tabeli Dane VAT?

Edit - w sprzedaży i w zakupie.
« Ostatnia zmiana: Październik 18, 2018, 11:16:33 wysłana przez Aldo »

Offline JD

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 7
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Rewizor 1.53 SP2 HF4
Odp: Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 18, 2018, 12:41:23 »
Ok, znalazłem rozwiązanie: wszystko zrobiłem dokładnie tak samo jak poprzednio tylko NIE zaznaczam "VAT rozliczany przez usługobiorcę" w zakładce VAT przy tworzeniu dekretu. Po tej zmianie kwoty netto i vat na JPK i deklaracji pojawiają się w pozycjach 27/28. Trochę to dziwne, przecież w obu przypadkach VAT jest rozliczany przez usługobiorcę? W każdym razie u mnie takie rozwiązanie działa.

Wszystkim dziękuję za próby pomocy  :)

Jak ktoś będzie miał ten problem w przyszłości proponuję spróbować:
 - dla importu usług z wyłączeniem usług, do których stosuje się art 28b - nie zaznaczone VAT rozliczany przez usługobiorcę
 - dla importu usług, do których stosuje się art 28b - zaznaczone VAT rozliczany przez usługobiorcę

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10560
  • Reputacja +429/-13
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 18, 2018, 12:50:57 »
Ok, znalazłem rozwiązanie: wszystko zrobiłem dokładnie tak samo jak poprzednio tylko NIE zaznaczam "VAT rozliczany przez usługobiorcę" w zakładce VAT przy tworzeniu dekretu. Po tej zmianie kwoty netto i vat na JPK i deklaracji pojawiają się w pozycjach 27/28. Trochę to dziwne, przecież w obu przypadkach VAT jest rozliczany przez usługobiorcę? W każdym razie u mnie takie rozwiązanie działa.

Wszystkim dziękuję za próby pomocy  :)

Jak ktoś będzie miał ten problem w przyszłości proponuję spróbować:
 - dla importu usług z wyłączeniem usług, do których stosuje się art 28b - nie zaznaczone VAT rozliczany przez usługobiorcę
 - dla importu usług, do których stosuje się art 28b - zaznaczone VAT rozliczany przez usługobiorcę
Nie jest to prawidłowe działanie, znacznik ten powinien być zaznaczony.
Nie bez kozery pytałem o to, jak wygląda zapis w tabelce VAT, bo Insert wprowadził na poczatku roku "drobną" zmianę, która skutkuje takim właśnie efektem.

Offline JD

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 7
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Rewizor 1.53 SP2 HF4
Odp: Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 18, 2018, 12:59:27 »
Wygląda tak:

Typ: zaopatrzeniowe
Stawka VAT: 23
Netto: <kwota netto z faktury przeliczona na zł>
VAT: <wyliczona kwota VAT>
Brutto: <Netto+VAT>

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10560
  • Reputacja +429/-13
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 18, 2018, 13:03:16 »
Wygląda tak:

Typ: zaopatrzeniowe
Stawka VAT: 23
Netto: <kwota netto z faktury przeliczona na zł>
VAT: <wyliczona kwota VAT>
Brutto: <Netto+VAT>
A możesz to pokazać na zrzucie?

Offline JD

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 7
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: Rewizor 1.53 SP2 HF4
Odp: Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 18, 2018, 13:11:44 »
Zrzut w załączniku.

Edit: znalazłem też https://www.insert.com.pl/.media/e-pomoc/Zdjecia/3018/vat7.pdf gdzie pole 27 różni się od 29 właśnie dodaniem "VAT rozliczany przez usługobiorcę".
« Ostatnia zmiana: Październik 18, 2018, 13:18:21 wysłana przez JD »

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10560
  • Reputacja +429/-13
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Faktura za import usług a VAT w JPK i deklaracji
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 18, 2018, 16:44:55 »
Zrzut w załączniku.

Edit: znalazłem też https://www.insert.com.pl/.media/e-pomoc/Zdjecia/3018/vat7.pdf gdzie pole 27 różni się od 29 właśnie dodaniem "VAT rozliczany przez usługobiorcę".
U mnie przy takim ustawieniu wpada prawidłowo.
Rozumiem, że zapis powiażany w sprzedaży jest dokładnie taki sam.